焦作市中站区府城中心学校
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区府城中心学校2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区府城中心学校2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区府城中心学校预算说明
第一部分
焦作市中站区府城中心学校预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
中站区府城中心学校位于丰收路府城办事处府城村，属财政全供的行政单位。府城中心学校的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师对建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）焦作市中站区府城中心学校机构设置情况
中站府城中心学校内设教导处1个，综合办1个，
二、焦作市中站区府城中心学校部门预算单位构成
焦作市中站区府城中心学校
第二部分
焦作市中站区府城中心学校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算317.76万元，2019年支出预算317.76万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少了40.55万元，下降11%，主要为教师减少，人员经费减少。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算317.76万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了40.55万元，下降11%，主要为教师减少，人员经费减少。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算317.76万元，其中人员支出301.03万元，占94.74%；公用支出（即机关运行经费）16.73万元，占5.26%。较2018年预算减少了40.55万元，下降11%，主要为人员减少，人员经费减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算317.76万元，2019年支出预算317.76万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了40.55万元，下降11%，主要为人员减少，人员经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为317.76万元。主要为教育支出256.99万元，占81%；社会保障和就业支出32.54万元，占10%；卫生健康支出10.4万元，占3%；住房保障支出17.83万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出317.76万元，其中：人员经费301.03万元，主要包括工资231.35万元，社保缴费69.68万元等；公用经费16.73万元，主要包括办公费（生均经费）16.73万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年暂没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.02万元，与2018年相比减少0.18万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.02万元，与2018年相比减少0.18万元，下降90%,下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算16.37万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.3万元，主要原因是学生增加了，生均公用经费略有增加。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额350.58万元，其中，房屋建筑物251.07万元，通用设备64.66万元，专用设备7.41万元，图书8.96万元，家具18.49万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、教育支出：反映政府教育事务支出。
| 作者：区财政局 |