焦作市中站区青少年活动中心

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分焦作市中站区青少年活动中心2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作市中站区青少年活动中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年焦作市中站区青少年活动中心预算说明

第一部分

焦作市中站区青少年活动中心预算说明概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

中站区青少年活动中心位于中站区许衡公园内，正股级建制，属财政全供的事业单位。焦作市中站区青少年活动中心是隶属于中站区教育局的独立法人机构。其主要职责：实施中小学生义务教育，负责全区青少年校外教育培训和指导。

（二）焦作市中站区青少年活动中心机构设置情况

焦作市中站区青少年活动中心机构设置为1个。下设主任室、副主任室、办公室、财务室。

第二部分

焦作市中站区青少年活动中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算182.85万元，2019年支出预算182.85万元，较2018年相比，收、支预算总计各增10.55万元，增加6%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算182.85万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年相比，增加10.55万元，增加6%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
    三、支出预算总体情况说明
    2019年支出预算182.85万元，其中人员支出177.62万元，占97%；公用支出5.23万元，占3%；较2018年相比，增10.55万元，增加6%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2019年收入预算182.85万元，2019年支出预算182.85万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年相比，收、支预算总计各增10.55万元，增加6%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为182.85万元。主要为教育支出144.94万元，占79%；社会保障和就业支出20.3万元，占11%；卫生健康支出6.49万元，占3%；住房保障支出11.12万元，占7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出182.85万元，其中：人员支出177.62万元，主要包括人员工资134.15万元，社保缴费43.47万元；公用经费5.23万元，主要包括办公费0.96万元，邮电费0.64万元，水电费0.64万元，取暖费0.48万元，差旅费1.60万元，培训费0.90万元，公务接待费0.01万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，减少90%。其中因公出国0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，减少90%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算5.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2018年相比，减少0.07万元，主要为招待费减少。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额153.45682万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、教育支出：反映政府教育事务支出。

附件：中站区青少年活动中心2019年部门预算公开表格