焦作市中站区疾病预防控制中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区疾病预防控制中心2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区疾病预防控制中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区疾病预防控制中心预算说 明
第一部分
焦作市中站区疾病预防控制中心预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、开展病源微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。
6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村有关部门收集、报告疫情。
7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
河南省焦作市中站区疾病预防控制中心是事业全供单位，机构编制22人，实有在编人员11人。共有7个内设机构，分别是行政管理科,传染病预防控制科、免疫规划管理科、卫生科、健康教育与促进科、检验科、财务科。
二、焦作市中站区疾病预防控制中心部门预算单位构成
焦作市中站区疾病预防控制中心
第二部分
焦作市中站区疾病预防控制中心2019年度部门
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算174.82万元，2019年支出预算174.82万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少6.44万元，减少3.5%，主要为减少了人员支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算174.82万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少6.44万元，减少3.5%，主要为减少了人员支出。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算174.82万元，其中人员支出122.61万元，占70.1%；公用支出（即机关运行经费）7.75万元，占4.4%；项目支出44.46万元，占25.5%。较2018年预算减少6.44万元，减少3.5%，主要为减少了人员支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算174.82万元，2019年支出预算174.82万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少6.44万元，减少3.5%，主要为减少了人员支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为174.82万元。主要为社会保障和就业支出13.2万元，占7.6%；卫生健康支出154.38万元，占88.3%；住房保障支出7.24万元，占4.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出130.36万元，其中：人员经费122.61万元，主要包括工资92.97万元，社保缴费28.28万元等；公用经费7.75万元，主要包括办公费0.72万元，邮电费0.72万元，水费0.48万元，取暖费0.36万元，差旅费1.2万元，培训费0.56万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行费3.6万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为5.51万元，与2018年相比减少0.99万元,下降15%。其中因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减。公务用车购置0万元，与2018年相比无增减。公务用车运行费5.4万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.11万元，与2018年相比减少0.99万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算7.75万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.95万元，主要原因是人员减少了。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额189.07万元，其中，房屋建筑物53.49万元，车辆35.05万元，办公设备100.53万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，一般车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。
| 作者：区财政局 |