焦作市中站区农村工作办公室
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区农村工作办公室2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区农村工作办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区农村工作办公室预算说明
第一部分
中站区农村工作办公室预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1、贯彻执行中央、省委、市委和区委关于农村改革发展的方针政策和工作部署，指导全区“三农”工作。
2、牵头协调全区农村改革、发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作。
3、督促、指导涉农部门贯彻落实上级有关农村工作的决策部署和重要事项。
4、承办区委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
区委农村工作办公室于2010年成立，正科级编制，事业全供编制6人，在职5人（1人行政工资，4人事业工资），其中科级干部3人，科员2人；长期借调人员1人。
二、焦作市中站区农村工作办公室部门预算单位构成
焦作市中站区委农村工作办公室
第二部分
中站区农村工作办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算388.62万元，2019年支出预算388.62万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加329.02万元，增加552%，主要为项目费用增加。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算388.62万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加329.02万元，增加552%，主要为项目费用增加。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算388.62万元，其中人员支出56.93万元，占15%；公用支出（即机关运行经费）1.69万元，占0%；项目支出330万元，占85%。较2018年预算增加329万元增加552%，主要是项目费用增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算388.62万元，2019年支出预算388.62万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加329万元增加552%，主要是项目费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为388.62万元。主要为社会保障和就业支出6.54万元，占2%；卫生健康支出2.09万元，占1%；节能环保支出28万元，占7%；农林水支出348.4万元，占89%；住房保障支出3.59万元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出58.62万元，其中：人员经费56.93万元，主要包括工资42.92万元，社保缴费14.01万元等；公用经费1.69万元，主要包括办公费0.30万元，邮电费0.44万元，水电费0万元，取暖费0.15万元，差旅费0.5万元，培训费0.29万元，公务接待费0.01万元，公务用车运行费0万元，其他交通费0万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.01万元，与2018年相比减少0.09，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算1.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.08万元，主要原因是招待费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额625.86万元，其中，房屋建筑物625.86万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
8.农办：是中共中站区委农村工作办公室的简称。
| 作者：区财政局 |