焦作市中站区许衡社区卫生服务中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区许衡社区卫生服务中心2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区许衡社区卫生服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区许衡社区卫生服务中心预算说明
第一部分
焦作市中站区许衡社区卫生服务中心预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
社区卫生服务中心是在区领导、社区参与、卫计委指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、社区需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾病人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童、卫生保健服务。
（二）机构设置情况
中站区许衡社区卫生服务中心属差供事业单位，共有编制30人，实有在职人员15人，退休人员9人。
二、焦作市中站区许衡社区卫生服务中心部门预算单位构成
焦作市中站区许衡社区卫生服务中心
第二部分
焦作市中站区许衡社区卫生服务中心2019年度部门
预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算35.14万元，2019年支出预算35.14万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少1.87万元，减少5.05%，主要为人员经费减少。
二、 收入预算总体情况说明
2019年收入预算35.14万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少1.87万元，减少5.05%，主要为人员经费减少。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算35.14万元，其中人员支出35.14万元，占100%；较2018年预算减少1.87万元，减少5.05%，主要为人员经费减少。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算35.14万元，2019年支出预算35.14万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少1.87万元，减少5.05%，主要为人员经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为35.14万元。主要为卫生健康支出35.14万元，占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出35.14万元，其中：人员经费35.14万元,为补助基本工资。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
我部门2019年没有安排三公经费支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我部门2019年没有安排机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额478.25万元，其中，房屋建筑物340.39万元，车辆0万元，办公设备137.76万元。车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。
| 作者：区财政局 |