中站区人民政府金融工作办公室
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中站区人民政府金融工作办公室2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中站区人民政府金融工作办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
2019年中站区人民政府金融工作办公室预算说 明
第一部分
中站区人民政府金融工作办公室预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、贯彻落实党和国家金融工作法律法规和方针、政策；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施；研究提出加强对企业金融业服务、促进金融业发展的意见和建议。
2、负责和联系证券监管机构，为证券监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进区内外金融机构入驻中站；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接、引导、协调和鼓励金融机构加大全区经济社会发展的支持力度。
3、促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，统筹推动全区企业改制上市、挂牌工作；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。
4、指导协调城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。
5、负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，引导其规范运作、合规经营、健康发展。
6、会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好打击非法集资工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。
7、承担中站区打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作。
8、承办区政府交办的其他事项
（二）机构设置情况
中站区人民政府金融工作办公室，事业单位，财政全供，编制10人。内设四个股室：综合股、银行保险股、资本市场股，金融稳定股（打击和处置非法集资领导小组办公室）
二、中站区人民政府金融工作办公室部门预算单位构成
中站区人民政府金融工作办公室
第二部分
中站区人民政府金融工作办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算101.7万元，支出预算101.7万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加16.89万元，增加20%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算101.7万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加16.89万元，增加20%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算101.7万元，其中人员支出93.69万元，占92%；公用支出（即机关运行经费）4.01万元，占4%；项目支出4万元，占4%。较2018年预算增加16.89万元，增加20%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算101.7万元，支出预算101.7万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加16.89万元，增加20%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为101.7万元。其中一般公共服务支出84.6万元，占83%；社会保障和就业支出9.15万元，占9%；卫生健康支出2.93万元，占3%；住房保障支出5.02万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出97.7万元，其中：人员经费93.69万元，主要包括工资61.58万元，社保缴费32.11万元等；公用经费4.01万元，主要包括办公费0.48万元，水费0.32万元，邮电费0.56万元，取暖费0.24万元，差旅费0.8万元，培训费0.38万元，公务接待费0.03万元,公务用车运行维护费1.2万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.83万元，与2018年相比减少了0.27万元，下降13%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.8万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.03万元，与2018年相比减少了0.27万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算4.01万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.03万元，主要原因是招待费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、金融办：即金融服务（工作）办公室的简称。
| 作者：区财政局 |