焦作市中站区城市管理局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区城市管理局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区城市管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区城管局预算说明
第一部分
中站区城管局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职能：
1、具体负责实施我区城市的综合管理，负责城市环境综合整治协调解决城市管理中的有关具体问题。
2、负责对影响市容市貌的城市规划、建筑市场、城市市政公用设施、城市市容和环境卫生等方面的监察，负责对超重、抛洒、滴、漏车辆行为的监察管理工作。
3、负责对城区经营性占道的审批管理工作，负责对城区道路的开挖破道的审批管理，负责对城区主干道广告设制的审批管理工作。
（二）机构设置情况：
共有六个内设机构分别是管理科、财务科、执法监察科、考核办、广告科、执法大队。
二、中站区城管局部门预算单位构成
中站区城管局。此预算为汇总预算。
第二部分
中站区城管局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算496.13万元，2019年支出预算496.13万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加25.38万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算496.13万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加25.38万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算496.13万元，其中人员支出200.87万元，占40%，公用支出（即机关运行经费）8.14万元，占2%，项目支出287.12万元，占58%。较2018年预算增加25.38万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算496.13万元，支出预算496.13万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加25.38万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为496.13万元。主要为社会保障和就业支出22.47万元，占5%；卫生健康支出7.18万元，占2%； 城乡社区支出454.17万元，占91%；住房保障支出12.31万元，占2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出209.01万元，其中：人员经费200.87万元，主要包括人员工资152.08万元、社保缴费48.79万元等。公用经费8.14万元，主要包括办公费1.14万元， 邮电费1.48万元，水电费0.76万元，取暖费0.57万元，差旅费1.9万元，培训费0.98万元，公务接待费0.11万元，公务用车运行费1.2万元，其他交通费0万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.91万元，与2018年相比减少0.99万元，减少34%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.8万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.11万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.99万元，减少90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算8.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.03万元，下降0.4%，主要为招待费等经费减少。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额162万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆89万元，办公设备73万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车8辆；单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备无。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、城管执法支出：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
| 作者：区财政局 |