焦作市中站区府城办事处
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区府城办事处2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区府城办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区府城街道办事处预算说明
第一部分
中站区府城街道办事处预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
贯彻落实区委、区政府的各项方针、政策，负责辖区内农业林业技术推广，动植物疾病防治，农田水利建设抗旱防汛、排涝清淤、农业统计；为乡村建设发展提供服务，乡村建设规划、乡村建设与管理、乡村道路建设的协调；为辖区群众提供就业服务、承担企业退休人员社会化管理服务、开展劳动保障的宣传、协助信访和劳动监察和；群众性文体活动组织开展、民族和民间文化遗产收集整理保护、文物保护、广播电视网络维护管理；育龄夫妇避孕和节育、育龄夫妇保健和优生技术服务、避孕药具的管理发放及技术指导。
（二）机构设置情况：
中站区府城街道办事处位于中站区西南部，辖区面积24.47平方公里。科级建制，财政全供，下设农业服务中心、城镇建设服务中心、劳动保障服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、综治办公室等科室。现有干部职工54人，其中在职人员37人，退休人员17人。
二、焦作市中站区府城街道办事处部门预算单位构成
焦作市中站区府城街道办事处。此预算为汇总预算。
第二部分
中站区府城街道办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算597.3万元，2019年支出预算597.3万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加2.3万元，增加了0.39%，主要增加了人员经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算597.3万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加2.3万元，增加了0.39%，主要增加了人员经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算597.3万元，其中人员支出383.26万元，占64%；公用支出（即机关运行经费）117.84万元，占20%；项目支出96.2万元，占16%。较2018年预算增加2.3万元，增加了0.39%，主要增加了人员经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年预算收支安排597.3万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加2.3万元，增加了0.39%，主要增加了人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为597.3万元。主要为一般公共服务支出453.26万元，占76%；社会保障和就业支出41.68万元，占7%；卫生健康支出16.62万元，占3%；城乡社区支出62.9万元，占10%；住房保障支出22.84万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出501.1万元，其中：人员经费383.26万元，主要包括工资297.81万元，社保缴费85.45万元等；公用经费117.84万元，主要包括办公费2.22万元， 邮电费1.48万元，水电费1.48万元，取暖费1.11万元，差旅费3.7万元，培训费1.74万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费6.84万元，其他商品和服务支出95.37万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为3.9万元，与2018年相比减少13.5万元，下降78%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费1.5万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少13.5万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算117.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少5.94万元，下降4.8%，主要原因是严格控制办公经费，减少支出。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额669.326922万元，其中，房屋建筑物318.9万元，车辆180.676735万元。共有车辆59辆，其中：一般公务用车2辆(办事处1辆，农业服务中心1辆），4辆报废车（未做账务处理），摆臂式垃圾车1辆，洒水车1辆，自卸式垃圾车1辆，电动三轮车1辆，三轮式吸粪车7辆，保洁车42辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。
| 作者：区财政局 |