焦作市中站区工商联合
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区工商联合会2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区工商联合会2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区工商联预算说明
第一部分
中站区工商联预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
3、做工商届代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走向共同富裕道路，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务；
8、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调整经济纠纷；
12、办好会办企业、事业；
13、承办政府和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
中站区工商联是中站区委领导的工商界组成的人民团体和民间商会，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。财政全供行政单位，科级建制，人员编制2人。
二、焦作市中站区工商联合会部门预算单位构成
焦作市中站区工商联合会。此预算为汇总预算。
第二部分
中站区工商联2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算48.76万元，2019年支出预算48.76万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加16.22万元，增长50%，主要是增加人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算48.76万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加16.22万元，增长50%，主要是增加人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算48.76万元，其中人员支出40.18万元，占82%；公用支出（即机关运行经费）4.58万元，占9%；项目支出4万元，占8%。较2018年预算增加16.22万，增长50%，主要是增加人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算48.76万元，2019年支出预算48.76万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加16.22万，增长50%，主要是增加人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为48.76万元。主要为一般公共服务支出40.23万元，占83%；社会保障和就业支出4.57万元，占9%；卫生健康支出1.46万元，占3%；住房保障支出2.5万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出44.76万元，其中：人员经费40.18万元，主要包括工资30.4万元，社保缴费9.78万元等；公用经费4.58万元，主要包括办公费0.24万元， 邮电费0.92万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.02万元，公务用车运行费0万元，其他交通费2.8万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.02万元，与2018年相比减少0.18万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.02万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.18万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算4.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加1.78万元，增长63.6%，主要原因是增加了人员，所以经费增加。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额4.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.77万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工商联：是各级工商界联合会的简称。
| 作者：区财政局 |