焦作市中站区行政服务中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区行政服务中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区行政服务中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区行政服务中心预算说明
第一部分
焦作市中站区行政服务中心预算说明概况
一、主要职能
(一）单位主要职责：
一是负责对进入行政服务中心服务项目和服务窗口的确定和调整；二是负责对各服务窗口的办事业务进行督促指导、监督管理；三是负责组织联审会议，对联审会议确定事项的落实情况进行督促检查；四是负责对服务窗口工作人员的工作纪律、行为规范和服务态度进行监督管理，受理对行政服务中心工作人员违规违纪行为的投诉，对服务窗口及工作人员进行考核。
（二）机构设置情况
根据中站区编委《关于焦作市中站区行政服务中心机构设置的通知》（中区编〔2003〕22号）文件精神，中心内设办公室、综合科、业务科和督查投诉科四个科室。办公室主要协助中心领导办理日常工作，负责各科室、服务窗口及其他内部机构的综合协调，搞好上传下达和对外联络接待工作；综合科协助中心领导做好管理层和各服务窗口的整体协调管理。业务科负责各窗口的项目进驻，并严格按照审批程序开展业务工作。督查投诉科主要负责督促检查落实各项政策法规、规章制度等办理执行情况，受理服务对象的举报、投诉，负责对投诉案件进行调查落实并提出处理意见。
二、焦作市中站区行政服务中心部门预算单位构成
焦作市中站区行政服务中心。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区行政服务中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算135.56万元，2019年支出预算135.56万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加84.7万元，增加167%，主要为增加了项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算135.56万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加84.7万元，增加167%，主要为增加了项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算135.56万元，其中人员支出71.2万元，占53%；公用支出（即机关运行经费）3.36万元，占2%；项目支出61万元，占45%。较2018年预算增加84.7万元，增加167%，主要为增加了项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算135.56万元，2019年支出预算135.56万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加84.7万元，增加167%，主要为增加了项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为135.56万元。主要为一般公共服务支出128.37万元，占94%；社会保障和就业支出3.85万元，占3%；卫生健康支出1.23万元，占1%；住房保障支出2.11万元，占2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出74.56万元，其中：人员经费71.2万元，主要包括工资56.82万元，社保缴费14.38万元等；公用经费3.36万元，主要包括办公费0.18万元， 邮电费0.36万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.3万元，培训费0.16万元，公务接待费0.02万元，公务用车运行费0万元，其他交通费2.34万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.02万元，与2018年相比减少0.18万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.02万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.18万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.36万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.06万元，下降24.0%，主要原因是减少了人员，所以减少经费。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额115.761万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备115.761万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、行政审批：是批行政机关根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。
| 作者：区财政局 |