焦作市中站区龙翔办事处
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区龙翔办事处2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区龙翔办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区龙翔办事处预算说明
第一部分
焦作市中站区龙翔办事处预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、 负责贯彻落实区委、区政府的各项方针职责。
2、 负责辖区内的党建、群团、统战、纪检、监察和精神文明工作。
3、 负责辖区内的社会治安综合治理、普法教育、人民调解及“两劳”释放人员帮教工作。
4、 负责基层政权建设，搞好社区内居民的协调、组织、管理和服务等项工作。
5、 负责辖区内就业和社会保障工作。
6、 负责辖区内的环境卫生、绿化和市容市貌、便民市场的管理与整顿工作。
7、 负责辖区内离退休人员和离退休党员的管理工作。
8、 完成区委、区政府临时交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
焦作市中站区龙翔街道办事处计划生育服务中心
焦作市中站区龙翔街道办事处农业服务中心
焦作市中站区龙翔街道办事处城镇发展服务中心
焦作市中站区龙翔街道办事处文化服务中心
焦作市中站区龙翔街道办事处劳动保障所
二、焦作市中站区龙翔办事处部门预算单位构成
焦作市中站区龙翔办事处焦作市中站区龙翔街道办事处计划生育服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处农业服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处城镇发展服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处文化服务中心、焦作市中站区龙翔街道办事处劳动保障所。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区龙翔办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算389.38万元 ，2019年支出预算389.38万元， 较2018年相比，收、支预算总计各增加了9.38万元，增加了2.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算389.38万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加9.38万元，增加了2.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算389.38万元，其中人员支出258.22万元，占66%；公用支出（即机关运行经费）77.46万元，占20%；项目支出53.7万元，占14%。较2018年预算增加9.38万元，增加了2.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算389.38万元 ，2019年支出预算389.38万元，都是一般公共预算收入安排， 较2018年预算增加9.38万元，增加了2.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为389.38万元。主要为一般公共服务支出304.76万元，占78%；社会保障和就业支出27.26万元，占7%；卫生健康支出9.51万元，占3%；城乡社区支出32.9万元，占8%；住房保障支出14.93万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出335.68万元，其中：人员经费258.22万元，主要包括工资202.34万元，社保缴费55.88万元等；公用经费77.46万元，主要包括办公费1.44万元， 邮电费1.44万元，水电费0.96万元，取暖费0.72万元，差旅费2.4万元，培训费1.1万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费5.46万元，其他公用经费60.04万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为3.9万元，与2018年相比减少13.5万元，减少77.6%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费1.5万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少13.5万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算77.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加3万元，增长4.0%，主要原因是办事处体制改革，改变结算方法，因此经费增加。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额278.0315万元，其中，房屋建筑物90.1340万元，车辆123.1553万元，办公设备64.7422万元。共有车辆30辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，上交中站区1辆，龙翔办事处农业技术服务中心1辆，龙翔办事处城镇建设发展中心1辆，洒水车1辆，摆臂式垃圾车1辆，机动三轮车4辆，保洁车16辆，三轮吸粪车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。
| 作者：区财政局 |