焦作市中站区审计局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区审计局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区审计局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区审计局预算说明
第一部分
焦作市中站区审计局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职能
中站区审计局本级是行政单位，机构规格为正科级，实有在编人员4人；下设1个参公事业单位，为中站区经济责任审计中心（加挂中站区基本工程建设审计中心牌子），实有在编人员14人。
其主要职责：主管全区审计工作；参与起草全区审计、财经方面的地方性规范性文件、草案；向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提交区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；2．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；3．区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；4．区属国有企业及国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益；5．区政府部门和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；6.法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。按规定对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况；指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；推广信息技术在审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统；承办区政府交办的其他事项。
区经济责任审计中心主要职责：实施领导干部任期经济责任审计；实施领导干部离任审计。
（二）机构设置情况
中站区审计局根据工作职责，设立以下4个内设科室。
1办公室。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、统计、信访、财务、行政、安全、政务公开、固定资产管理与维护、卫生、工会、妇联、共青团、计划生育、机关工作人员教育培训及精神文明建设等工作；编制审计工作规划，拟订年度审计项目计划；督查重要工作任务完成情况；负责指导相关科室开展计算机辅助审计等工作。
2法规股。负责起草审计工作方面的规范性文件，提出有关建议；组织对区审计机关审计业务质量的监督检查；办理审计法规、规章的备案审查；审理有关审计业务事项，复核局机关的审计报告和审计决定；承担机关有关规范性文件合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉、案件线索移送等工作；组织实施审计法规教育。
3财政事业股。负责区级财政预算执行情况，税收征管及经费收支审计；负责区级各部门及下属单位的财务收支审计；负责审计区级主管部门和全区政府管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金；负责对列入区审计计划的基本建设项目、重大技改（维修）项目，及受区政府或有关部门委托的工程预决算实施审计监督等；开展相关专项审计调查。
4经责社保股。负责实施全区党政领导干部、国有控股企业领导人员的任期经济责任审计，领导干部的离任审计；负责实施区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金、彩票公益金审计或调查；负责全区具有内审职能的单位内审工作的指导和监督，组织学习和建立各单位的内部审计制度，促进各单位内部审计职能的发挥；负责区属国有企业及国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益审计工作等；开展相关专项审计调查。
中站区经济责任审计中心隶属中站区审计局领导，加挂“中站区基本工程建设审计中心”牌子。
二、焦作市中站区审计局部门预算单位构成
焦作市中站区审计局、中站区经济责任审计中心。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区审计局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算241.75万元，2019年支出预算241.75万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加21.05万元，增加了9.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费等。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算241.75万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加21.05万元，增加了9.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费等。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算241.75万元，其中人员支出197.83万元，占82%；公用支出（即机关运行经费）16.32万元，占7%；项目支出27.6万元，占11%。较2018年预算增加21.05万元，增加9.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费等。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算241.75万元，2019年支出预算241.75万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加21.05万元，增加9.5%，主要为增加了人员工资和社保缴费等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为241.75万元。主要为一般公共服务支出200.09万元，占83%；社会保障和就业支出22.32万元，占9%；卫生健康支出7.12万元，占3%；住房保障支出12.22万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出241.75万元，其中：人员经费197.83万元，主要包括工资150.06万元，社保缴费47.77万元等；公用经费16.32万元，主要包括办公费1.2万元，邮电费1.04万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费2.0万元，培训费0.88万元，公务接待费0.10万元，公务用车运行费0万元，其他交通费11.1万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.1万元，与2018年相比减少0.9万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.1万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.9万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算16.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.55万元，增长3.5%，主要为增加了人员，所以增加了经费。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额74.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备74.46万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、审计事务：反映政府审计方面的支出。
| 作者：财政局 |