关于2014年上半年财政预算执行情况的
报  告
——2014年7月29日在区十三届人大常委会第十七次会议上
区财政局长  张振电

主任、各位副主任，各位委员：
　　受区政府委托，现将全区2014年上半年财政预算执行情况汇报如下，请予审议。
　　今年上半年，我们紧紧围绕区委、区政府提出的经济社会发展主要目标和中心任务，深入开展党的群众路线教育实践活动，  以“五个一”工作为契机，深化公共财政改革，优化财政支出结构，发挥财政职能，全力服务经济发展，为努力建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供了财力保障，现将上半年工作汇报如下：
　　一、上半年财政收支完成情况
　　（一）财政收入完成情况
　　上半年，全区地方财政收入完成19139万元，完成年预算的55.1%，超时间进度5.1个百分点，增长3.4%。其中：公共财政预算收入完成19021万元，完成年预算的55.5%，增长3.4%。
　　主要收入项目完成情况：
　　1、税收收入完成12308万元，占年预算的44.9%，下降2.2%。
　　2、非税收入完成6713万元，占年预算的98.1％，增长15.6%。
　　3、基金收入完成 118万元，占年预算的23.6%，增长3.5%。
　　（二）财政支出完成情况
　　上半年，全区财政支出完成22170万元，占调整预算的51.8%，增长7.9%。其中：公共财政预算支出完成22170万元，占调整预算的54.4%，增长8.2％。
　　支出主要项目完成：
　　1、一般公共服务支出完成4142万元，占调整预算的62.0%，增长16.5％。
　　2、公共安全支出完成1214万元，占调整预算的51.1%，增长68.8%。主要原因是今年上半年法院审判庭建设支出增加。
　　3、教育支出完成6616万元，占调整预算的50.0%，增长11.3%。
　　4、科学技术支出完成433万元，占调整预算的50.1%，下降38.1%，主要原因是今年上半年2013年度企业纳税奖励未支出。
　　5、文化体育与传媒支出完成186万元，占调整预算的50.0%，下降19.5%。
　　6、社会保障与就业支出完成2086万元，占调整预算的50.0%，增长6.1％。
　　7、医疗卫生支出完成1501万元，占调整预算的50.0%，下降16.2％，其中：人口和计划生育支出403万元，占调整预算的51.3%。
　　8、节能环保支出完成137万元，占调整预算的50.2%，增长3.8%。
　　9、城乡社区事务支出完成1496万元，占调整预算的60.3%，下降0.7％。
　　10、农林水事务支出完成1098万元，占调整预算的60.0%，增长40.4％，主要原因是今年上半年市追加指标较多。
　　11、交通运输支出完成475万元，占调整预算的50.0%，增长174.6%，主要原因是城区道路建设支出增加。
　　12、资源勘探电力信息等事务支出1032万元，占调整预算的119.3%，下降29.7%,主要原因是去年上半年企业扶持资金支出较多。
　　13、商业服务业等事务支出33万元，占调整预算的50.8%，下降85.7%,主要原因是去年上半年有特色商业区平台建设资金。
　　14、国土资源气象等事务支出70万元，占调整预算的140.0%，增长45.8%。
　　15、住房保障支出1397万元，占调整预算的144.0%，增长17.3%。
　　16、其他支出完成254万元，占调整预算的10.1%，增长4.9倍。
　　二、预算执行的主要特点
　　（一)财政收入的主要特点
　　1、财政收入保持平稳增长，实现“双过半”目标。上半年，全区地方财政收入完成19139万元，完成年预算的55.1%，超时间进度5.1个百分点，增长3.4%。其中：公共财政预算收入完成19021万元，完成年预算的55.5%，超时间进度5.5个百分点，增长3.4%，顺利实现时间、任务“双过半”目标。
　　2、受小税种下降影响，税收收入增速下滑。受工业生产和房地产业增速回落等不利因素影响，上半年，税收收入累计完成12308万元，下降2.2%，占公共财政预算收入的64.7%。其中：主体税种完成8282万元，增长15.6%；小税种完成4026万元，下降25.7%。分税种情况看，主体税种中，营业税、个人所得税、城建税分别完成2848万元、353万元、834万元，增长18.7%、6.3%、13.9%；增值税、企业所得税分别完成1904万元、877万元，下降10.2%、44.4%；营改增累计完成1466万元。小税种中，土地使用税、印花税、房产税、车船税、资源税分别完成1363万元、285万元、369万元、98万元、161万元，增长9.9%、51.6%、40.8%、96.0%、59.4%；土地增值税、耕地占用税分别完成226万元、1524万元，下降44.6%、52.0%。
　　3、非税收入对财政收入拉动作用明显。各部门认真落实“收支两条线”政策，创新非税收入征缴方式，挖掘费源增收潜力，确保各项收入应收尽收。今年上半年，非税收入完成6713万元，完成年预算的98.1%，增长15.6%，占公共财政预算收入的35.3%。其中：国有资源有偿使用收入增幅较高，增长22.2%。
　　（二）财政支出的主要特点
　　财政支出进度加快，重点支出保障较好。上半年，通过合理安排，优化支出结构，控制一般性支出，各项重点支出得到有效保障，财政支出进度加快。全区公共财政预算支出完成22170万元，完成调整预算数的54.4%，超时间进度4.4个百分点，增长8.2%，增支1688万元。
　　三、2014年上半年主要工作措施
　　今年以来，我们坚持以“五个一”工作统领财政全局，按照构建公共财政基本框架的要求，深化财政改革，支持经济发展，强力保障民生，推动社会和谐，有力地支持了全区经济和各项社会事业的持续、健康发展。
　　（一）以综合治税为重点，力促收入稳定增长
　　推进社会综合治税，逐步建立起以“政府领导、部门配合、司法保障、社会参与”为主要内容的社会综合治税体系。一是成立中站区综合治税工作领导小组，制定实施方案，召开动员大会，营造严厉打击偷漏税款的浓厚氛围。二是与住建、国土、规划、工商、公安、交通、发改等多个部门，建立联系制度，形成部门配合协作网络体系，实现了涉税信息资源共享。三是通过下发告知书、公安约谈、税务部门查封账目等一系列法律程序，中运汽贸等企业已经补缴税款115万元。
　　（二）以关注民生为目标，进一步优化支出结构
　　按照有保有压，突出重点的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出2086万元；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平。财政教育投入6616万元；三是支持深化医疗卫生改革。提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生与计划生育支出1501万元；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出1098万元；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造。保障性住房支出1397万元。
　　（三）以深化财政改革为基础，不断提高理财水平
　　进一步深化改革、创新发展，全面推进财政科学化、精细化管理，财政管理水平实现新提高。一是深化国库集中支付改革。积极完善国库集中支付，简化办事程序，提高办事效率。二是强化非税收入征管。对收费项目实施动态管理，注重源头管控、以票控收，严格实施“购前审批、验旧领新、票款同步、年终审验”的票据管理办法，加强对执收执罚单位财政票据使用情况和收入入库情况的监督，确保非税收入及时足额入库。三是扩大政府采购规模，规范政府采购行为。上半年，我区共举行各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式采购18 次，完成采购预算27409万元，实际采购金额22078万元，节约资金5331万元，节支率19％。四是继续规范评审工作程序，完善投资评审业务流程。上半年，完成评审项目46个。送审金额9664万元，评审金额8093 万元，审减额1571万元，审减率为16 %。
　　(四)以群众教育实践活动为载体，不断提高干部队伍素质
　　按照党的群众路线教育实践活动的总体要求，细化活动载体，丰富活动内涵，广泛凝聚共识。一是成立了由局长任组长的领导小组。明确教育实践活动的总体要求、基本原则和目标任务，把学习教育和整改落实贯穿教育实践活动始终，使各个环节工作有效衔接，确保教育实践活动取得实效。二是开展多种形式征求意见。先后走访了8个街道办事处、30余家预算单位、8家重点企业、2个社区和30余户困难群众，发放《社情民意调查表》、《预算单位调查表》、《重点企业调查表》、《走访活动征求意见信》等宣传及调查问卷100份，归纳整理单位、企业、困难群众反映的问题20余条。多数问题已得到了明确的答复和解决，涉及到相关部门的问题我们正在协商解决，一些由于政策原因和财力所限暂时解决不了的问题我们也向群众和企业做了耐心细致的解释。三是对照“民职尽责、为民清廉、服务大局、甘于奉献、永争一流”的“五个一”内容，紧扣破解转型发展难题、紧扣完成全年财政目标、紧扣推进民生工程建设、紧扣为民服务水平和质量提高，全局上下深入开展讨论，认真查找工作中存在的问题，狠抓整改措施落实。
　　（五）牢记宗旨，建设廉政干部队伍
　　我们能够牢记肩负的责任，时刻敲响廉政建设的警钟，认真落实廉洁自律的有关规定，通过权力梳理、监督定位、阳光防腐、刚性约束等监控机制建设，在监督制约权力方面进行了有益探索，同时，加强行风政风建设，使预算单位和人民群众真正感受到财政部门“人人是形象，处处是窗口，事事是服务”的良好氛围。确保每个财政干部在理财过程中能坚持做到依法理财、秉公办事，不以权谋私、不贪赃枉法，每位班子成员都建立了廉政档案，进一步加强自律意识。建立健全机关廉政制度建设，对干部的生活及社交圈进行监督，班子成员以身作则，身体力行，以良好的作风、高尚的人格影响带动广大财政干部为全区各项社会事业发展作出贡献，努力塑造清正、廉洁的财政新形象。
　　主任、各位副主任，各位委员，下半年，面对减收增支严峻的财政形势，我们有信心在区委、区政府的正确领导下，在区人大的关心支持下，团结奋进，务实创新，以更加振奋的精神，更加坚定的信心，更加努力的工作，狠抓增收节支，圆满完成全年财政收支任务，为努力建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站，促进经济社会又好又快发展提供财力保障。