关于中站区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告
——2014年3月18日在区十三届人大三次会议上
区财政局局长  张振电

各位代表：
　　受区人民政府委托，我向大会提交2013年财政预算执行情况及2014年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2013年全区财政预算执行情况
　　2013年是贯彻落实十八大精神的开局之年，也是攻坚跨越、奋力崛起的一年。一年来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，积极应对经济下行压力加大、主导产业效益下滑和结构性减税等不利因素的影响，务实重干，负重奋进，强力组织财政收入，优化财政支出，各项财政工作取得了显著成效，全年财政预算执行有力有效，为全区经济社会的平稳较快发展提供了有力保障。
　　（一）财政收支完成情况

　　1、收入完成情况
　　2013年，全区地方财政收入完成30868万元，完成年预算30935万元的99.8%，增长13.8%。
　　全区公共财政预算收入完成30593万元，完成年预算30585万元的100.03%，增长14.03%；基金预算收入完成275万元，完成年预算350万元的78.6%，主要是因为煤炭价格调节基金减少。
　　分项完成情况：
　　（1）税收收入完成24511万元，增长13.6%，税收占公共财政预算收入比重达到80.1%。
　　（2） 非税收入完成6082万元，增长15.8%。
　　2、支出完成情况
　　区十三届人大二次会议批准的2013年财政支出预算数为40371万元，上级追加、超收安排、上年结余、调入资金等13535万元，全年财政预算支出实际完成53906万元，增长5.8%，年初各项预算支出圆满完成。
　　2013年全区财政经常性收入完成22570万元，增长3.3%，教育、科学技术、农林水事务等法定支出以及人口和计划生育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、环境保护等重点支出增长，均高于财政经常性收入增幅，符合省确定的2013年法定和重点支出规模、增幅等相关指标要求。
　　分项完成情况：
　　（1）一般公共服务支出7259万元，可比口径增长6.2%。其中：人口和计划生育支出 800万元，可比口径增长9.6%。
　　（2）公共安全支出2106万元，可比口径增长27.7%。
　　（3）教育支出15146万元，可比口径增长6.3%。
　　（4）科学技术支出1202万元，可比口径增长52%。
　　（5）文化体育与传媒支出542万元，可比口径增长3.8%。
　　（6）社会保障与就业支出5110万元，可比口径增长3.9%。
　　（7）医疗卫生支出2766万元，可比口径增长3.6%。
　　（8）节能环保支出523万元，可比口径增长4.0%。
　　（9）城乡社区事务支出2879万元，可比口径增长13.1%。
　　（10）农林水事务支出2850万元，可比口径增长58.7%。
　　（11）交通运输支出683万元，可比口径增长22.7%。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出2134万元，可比口径增长0.8%。
　　（13）商业服务业等事务支出82万元，可比口径增长1.8%。
　　（14）国土资源气象等事务支出60万元，可比口径增长53.8%。
　　（15）住房保障支出10200万元，可比口径增长13.9%。
　　（16）地方政府债券付息59万元。
　　（17）其他支出43万元，可比口径增长2.4%。
　　（18）基金支出262万元，可比口径增长3.6%。
　　全区预计能实现收支平衡，略有结余。目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再向区人大常委会报告。
   （二）2013年预算执行的特点
     1、积极筹措资金，加大重点项目扶持力度。采取项目帮扶、政策引导、资金支持等措施，推动产业发展，培植壮大财源。以“三段制”工作为载体，开展深入企业走访调研机制。积极帮助企业破解实际困难，提升全区企业的整体实力，巩固基础财源。分别为多氟多公司、鑫诚公司落实上级土地受益返还资金624万元、295万元。充分发挥财政职能，积极推动科技创新，全年用于科技创新投入达1200余万元，引导企业攻关新技术，研发新产品，增强核心竞争力，壮大骨干财源。
　　2、优化支出结构，落实基本公共服务。按照公共财政的要求和“有保有压，突出重点”的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出5110万元，可比口径增长3.9%；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平。财政教育投入15146万元，可比口径增长6.3%，本级财政教育投入占公共财政支出的比重达到26.82%，完成市定考核目标；三是支持深化医疗卫生改革。提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生支出2766万元，可比口径增长3.6 %；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出2850万元，可比口径增长58.7%；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造。保障性住房支出10200万元，可比口径增长13.9%。
    3、加大征管力度，力促收入稳定增长。一是继续完善财税例会工作制度，及时分析征缴中存在的问题，寻找促进增收的途径，全力保证各项财政税收收入及时足额入库。二是稳步推进“营改增”税制改革工作。充分发挥财政部门的牵头作用，加强与相关部门之间的协调配合，通过落实财政扶持政策、强化后续服务管理等措施，确保了“营改增”税制改革工作有序进行。三是大力推进依法治税，严格税收执法与监督，加快信息化建设，夯实征管基础，堵塞税收漏洞，深挖征管潜力，不断提高税收征管质量和效率。
　　4、深化财政改革，实施财政精细化管理。一是深化国库集中支付改革。积极完善国库集中支付，简化办事程序，提高办事效率。二是深化政府采购改革。创新管理思路和采购模式，编制政府采购实施计划，促进采购执行规范性。2013年，全区共举行各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式采购73次，完成采购预算12246万元，实际采购金额10756万元，节约资金1490万元，节支率12％。三是贯彻落实中央关于党政机关厉行节约的规定，开展公车治理，大力压缩车辆购置及运行费用，有效地缓解财政支出压力，取得较好成效。
　　5、加大项目评审力度，努力建设绩效财政。通过项目评审,对于生产性资金支出，力求降低成本，对于公共性资金支出，力求“少花钱、办实事、办好事”。在公共财政体制下，运用财政绩效管理,实现财政资金使用分配的科学性，节约行政成本，优化服务质量，提高财政资金使用效益。2013年共评审项目97个。其中：招标控制价评审项目82个，送审金额20794万元，评审金额16497万元，审减额4297万元，审减率为21%；决算评审项目15个，送审金额1201万元，评审金额835万元，审减额366万元，审减率为30%。
　　6、强化作风建设，提高财政干部职工素质
　　注重对财政干部的系统教育和培训，把强化财政队伍自身建设，与当前经济发展的各项重点工作结合起来，不断提高财政干部的大局意识和业务技能，有效展现了财政队伍的良好形象和精神风貌。通过完善各项工作制度，财政工作人员服务基层、服务群众的意识普遍增强，办事效率有效提高；坚持把群众最关心、最需要了解的事项及时公开，方便群众办事和监督。
　　综上所述，2013年全区财政预算执行情况整体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：一是全区经济结构性矛盾依然突出，培植税源、税收征管任务仍十分艰巨；二是政策性支出增长过快，还债压力加大，使财政在资金运作，财力保障方面难度加大。
　　二、2014年预算安排和财政工作重点
　　（一）财政预算编制和财政工作总体要求
　　2014年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央、省、市经济工作会议精神，全面落实区委九届四次全会精神，坚持调中求进，深化财政体制改革，发挥财政职能，做实财政增长基础，确保收入有序增长；坚持统筹兼顾，突出重点，有保有压，以提高财政公共服务能力为着力点，进一步调整和优化财政支出结构，在贯彻厉行节约原则的基础上，加大对民生保障和教科文卫等社会事业发展的投入，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供财力保障。
    2014年预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥；统筹兼顾，保工资、保运转、保法定、保重点。
　　(二）2014年全区收入计划
　　综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，地方财政预算收入按增长12.6%安排。
　　（三）区级预算安排情况
　　1、公共财政预算
　　2014年区级公共财政预算收入计划增长12.0%，达到34265万元。其中：税收收入27420万元，增长11.9%；非税收入6845万元，增长12.5%。
　　2014年区级公共财政预算收入34265万元，加上税收返还、转移支付补助资金等综合测算，预计2014年区级公共财政预算支出39912万元。
　　主要科目支出情况是：教育支出增长9.3%；科学技术支出增长2.0%；农林水等支出增长7.6 %；社会保障和就业支出增长8.8%；人口和计划生育支出增长4.0%。
　　2.政府性基金预算
　　2014年区级政府性基金预算收入安排500万元，加上上年结余结转1294万元，可安排支出1794万元。支出按“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转”原则安排。
　　（四）2014年财政重点工作
　　1、涵养财源，巩固壮大财源基础。积极研究分析国家转移支付及产业扶持政策，加强筹划和包装项目，坚持不懈地做好资金争取工作，在寻找新的增长点上下功夫，努力争取更多的项目资金；深入探索财政、金融结合的有效方式，灵活运用财政支持、引导手段，放大财政资金投入效应，支持重点项目建设，推动传统产业升级，加大对西部工业集聚区、特色商业区、生态休闲产业区、现代商贸物流区建设扶持力度；认真落实各项财税扶持政策，大力支持节能减排、科技创新和服务业发展，把保增长、促发展与转方式、调结构紧密结合起来，建立可持续发展的财源体系。
　　2、加强征管，确保财政收入应收尽收。一是认真落实财税收入目标责任制，把收入任务逐级分解细化落实到基层部门，抓好重点区域、重点行业和重点户的组织收入工作。二是加强对收入工作的组织协调，与税务部门密切配合，及时掌握收入情况和时间进度，及时解决税收入库环节中出现的问题；定期召开当月收入形势分析会，保证均衡入库。三是强化财税执法检查，严厉打击各种偷、漏税行为，防止收入流失，堵住跑冒滴漏，切实做到应收尽收，保证财税收入的稳定增长。
　　3、关注民生，保障社会和谐稳定。始终坚持把改善民生、造福百姓作为全部工作的出发点和落脚点，真心替百姓解忧、真情为百姓谋利，切实让发展成果更多地惠及最广大人民群众。切实保障省、市、区惠民工程，加大对涉及群众切身利益事项的保障力度。一是提高城乡低保、各类优抚对象的生活补助和农村五保户供养水平，保障困难群体基本生活;二是优先发展教育事业，强化教育基础设施建设，促进全区教育高水平均衡发展。三是支持卫生事业发展。深化基本药物制度和公立医院改革，完善城乡医疗救助运行机制，努力解决“看病难、看病贵”的问题；四是完善困难家庭住房保障体系。加大新建、改建廉租住房力度，做好新型社区建设，改善群众住房条件;五是支持维护社会稳定。落实政法经费保障体制改革政策，保障人民群众生命财产安全，维护正常的生产经营秩序。
　　4、集中财力，确保重点工程顺利开展。规范财政支出范围，调整支出结构，使财力更多的向重点领域、重点工程倾斜。首先，要认真落实中央厉行节约八项要求，实行联签会审，严控“三公经费”等一般性支出，切实降低行政成本。其次，要加强财政资金整合力度，发挥财政资金集中力量办大事的作用，进一步加大对重点工程的扶持力度，加快基础设施建设，拉大城市框架，提升城市功能，着力推进新型城市化发展。
　　5、精益求精，推进财政管理向科学化精细化发展。一是深入推进部门预算改革，推进资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的均衡性和刚性约束力。二是继续深化国库集中收付制度改革，推进“财税库银”联网工程，形成预算编制与执行相互反映、相互制衡的高效运行机制。三是深化政府采购制度改革，进一步拓展采购范围，扩大采购规模，加强对采购活动的监管，规范采购行为，提高财政资金使用效益。四是扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教育、农业、社保、城建专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金使用效益。
　　各位代表，当前经济财政形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供财力保障。