关于中站区2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算（草案）的报告
——2013年1月21日在区十三届人大二次会议上
区财政局局长  张振电

各位代表：
　　受区人民政府委托，我向大会提交2012年财政预算执行情况及2013年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2012年全区财政预算执行情况
　　2012年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，持续深化“三个干什么”实践讨论活动，以加快经济发展方式转变为主线，不断强化税收征管力度，推进公共财政改革，优化财政支出结构，为构建经济充满活力、社会安定有序、人民安居乐业、城乡一体的和谐新中站提供了财力保障。
　　（一）财政收支完成情况
　　1、收入完成情况
　　2012年，全区地方财政收入完成27136万元，完成年预算26685万元的101.7%，增长15.9%。
　　全区公共财政预算收入完成26828万元，完成年预算26332万元的101.9%，增长16.2%；基金预算收入完成308万元，完成年预算353万元的87.3%。
　　分项完成情况：
　　（1）税收收入完成21576万元，增长8.5%，税收占公共财政预算收入比重达到80.4%。
　　（2） 非税收入完成5252万元，增长63.8%。
　　2、支出完成情况
　　区十三届人大一次会议批准的2012年财政支出预算数为34208万元，上级追加12518万元、超收安排451万元、上年结余2671万元、调入资金1200万元，全年财政预算支出实际完成51048万元，增长39.1%，年初各项预算支出圆满完成。
　　2012年全区财政经常性收入增长10.0%，教育、科技、农业等三项法定支出分别增长34.2%、24.4%、42.2%，均高于财政经常性收入增长，符合法定增长要求。
　　分项完成情况：
　　（1）一般公共服务支出7029万元，增长8.4%。其中：人口和计划生育支出 989万元，增长61.1%。
　　（2）公共安全支出3616万元，增长95.8 %。主要是上级补助法院两庭建设项目资金。
　　（3）教育支出14004万元，增长34.2%。
　　（4）科学技术支出1050万元，增长24.4%。
　　（5）文化体育与传媒支出447万元，增长12.3%。
　　（6）社会保障与就业支出4506万元，增长31.9%。
　　（7）医疗卫生支出3552万元，增长46.7%。
　　（8）节能环保支出4261万元，增长448.4%。主要是上级补助污水处理专项资金和淘汰落后产能专项资金。
　　（9）城乡社区事务支出2028万元，下降29.5%。主要是去年上级追加指标多。
　　（10）农林水事务支出2506万元，增长42.2％。
　　（11）交通运输支出469万元，增长255.3％。主要是上级补助乡村道路建设资金。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出2384万元，增长54.9%。主要是上级补助多氟多新兴产业项目基建投资资金。
　　（13）商业服务业等事务支出608万元，增长221.7%。主要是上级补助特色商业区启动资金。
　　（14）国土资源气象等事务支出39万元，下降50.6%。主要是上级补助资金减少。
　　（15）住房保障支出3540万元，增长18.5%。
　　（16）地方政府债券付息43万元。
　　（17）其他支出74万元，下降38.3%。主要是财政科目调整。
　　（18）基金支出892万元，增长128.1%。主要是市补助收入增加。
　　全区预计能实现收支平衡，略有结余。目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再向区人大常委会报告。
　　（二）2012年预算执行的特点
　　1、积极筹措资金，加大重点项目扶持力度。一是发挥财政资金的杠杆调节和激励导向作用，重点扶持氟化学产业园、佰利联产业园、新材料新能源产业园、风神轮胎产业园、食品工业园和高新技术创业园等六大产业园区建设，全年共为六大产业园区争取资金5700万元，促进了产业集聚发展。同时，投入资金1000余万元，引导鼓励企业建设创新平台，研发新产品、新工艺，企业的行业话语权和市场主导权不断扩大。全年高新技术企业增加值完成10.3亿元，同比增长18.3%。二是完善投融资机制，帮助企业破解资金瓶颈。围绕“3683”经济发展计划，加大融资力度，不断完善中财公司运作模式，逐步形成“多元投入、放大资本、安全使用、加快建设”的融资建设新局面。全年共融资3.3亿元，用于企业发展壮大和集聚区安置小区建设。
　　2、优化支出结构，落实基本公共服务。按照公共财政的要求和“有保有压，突出重点”的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出4506万元，同比增长31.9%，增支1089万元；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平。财政教育投入14004万元，增长34.2%，财政教育投入占公共财政支出的比重达到26.82%，高于市定考核目标；三是支持深化医疗卫生改革。提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生支出3552万元，同比增长46.7%，增支1130万元；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出2506万元，同比增长42.2%，增支744万元；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造。保障性住房支出3540万元，同比增长18.5%，增支553万元。
　　3、加大征管力度，力促收入稳定增长。一是积极创新工作机制，加大依法综合治税力度，继续对办事处实行“划分收入、核定收支、以收定支、收支挂钩、超收奖励、自求平衡”的财政管理体制。二是大力推进依法治税，严格税收执法与监督，加快信息化建设，夯实征管基础，堵塞税收漏洞，深挖征管潜力，不断提高税收征管质量和效率。三是继续完善财税例会工作制度，及时分析征缴中存在的问题，寻找促进增收的途径，全力保证各项财政税收收入及时足额入库。
　　4、深化财政改革，实施财政精细化管理。一是深化国库集中支付改革。积极完善国库集中支付，简化办事程序，提高办事效率。二是深化政府采购改革。创新管理思路和采购模式，编制政府采购实施计划，促进采购执行规范性。2012年，全区共举行各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式采购138次，完成采购预算31053万元，实际采购金额26848万元，节约资金4205万元，节支率13.5％。三是贯彻落实中央关于党政机关厉行节约的规定，开展公车治理，大力压缩车辆购置及运行费用，有效地缓解财政支出压力，取得较好成效。
　　5、加大项目评审力度，努力建设绩效财政。通过项目评审,对于生产性资金支出，力求降低成本，对于公共性资金支出，力求“少花钱、办实事、办好事”。在公共财政体制下，运用财政绩效管理,实现财政资金使用分配的科学性，节约行政成本，优化服务质量，提高财政资金使用效益。2012年共评审项目104个，送审金额2.5亿元，评审金额1.8亿元，审减额7000万元，审减率为28%。
　　6、深入开展三个干什么活动，提高依法行政水平。持续深化“三个干什么”实践讨论活动，积极推进“讲亮点、记缺点、看进度”工作，不断加强财政干部队伍政治和业务培训力度，全面提高干部素质和业务能力，自觉接受人大、政协和社会各界监督，深化财政改革、创新管理体制，不断扩大政务公开的范围和内容，增强政府理财工作的社会透明度。
　　综上所述，2012年全区财政预算执行情况整体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：一是全区经济结构性矛盾依然突出，培植税源、税收征管任务仍十分艰巨；二是政策性支出增长过快，还债压力加大，使财政在资金运作，财力保障方面难度加大。
　　二、2013年预算安排和财政工作重点
　　（一）财政预算编制和财政工作总体要求
　　2013年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，持续深化“三个干什么”实践讨论活动，按照区委、区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支、优化支出结构，积极进取、主动进位，为努力建设西部工业城、打造北部后花园、构建和谐新中站提供强有力的财力保障。
　　2013年预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥；统筹兼顾，保工资、保运转、保法定、保重点。
　　(二）2013年全区收入计划
　　综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，地方财政预算收入按增长14.0%安排。
　　（三）区级预算安排情况
　　1、公共财政预算
　　2013年区级公共财政预算收入计划增长14.0%，达到30585万元。其中：税收收入27559万元，增长27.7%；非税收入3026万元，下降42.4%，下降的原因是上年一次性收入过多。
　　2013年区级公共财政预算收入30585万元，加上税收返还、转移支付补助资金等综合测算，预计2013年区级公共财政预算支出40371万元，增长15.4%。
　　主要科目支出情况是：教育支出增长26.5%；科学技术支出增长26.6%；农林水等支出增长26.5 %；医疗卫生支出增长0.8%；社会保障和就业支出增长27.1%；人口和计划生育支出增长15.4%。
　　2.政府性基金预算
　　2013年区级政府性基金预算收入安排350万元，加上上年结余结转773万元、转移支付补助资金3万元，可安排支出1126万元。支出按“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转”原则安排。
　　（四）2013年财政重点工作
　　1、服务企业，巩固壮大财源基础。充分发挥财政职能，全力服务企业发展，努力协调解决企业在生产经营过程中存在的问题和困难，逐步形成重点税源林立、后续税源充足、新生税源强劲的财源建设新格局。同时，积极发挥中财公司投融资平台作用，继续深化与市投资集团、交通银行的战略合作，鼓励社会资金参与项目建设；密切追踪国家、省、市的产业结构和经济调整政策，研究把握资金的支持方向，帮助企业用足用好各项优惠政策，不断做大做强。
　　2、加强征管，确保财政收入应收尽收。一是认真落实财税收入目标责任制，把收入任务逐级分解细化落实到基层部门和具体税种，分税种、分部门抓好重点区域、重点行业和重点户的组织收入工作。二是加强对收入工作的组织协调，与税务部门密切配合，及时掌握收入情况和时间进度，及时解决税收入库环节中出现的问题；定期召开当月收入形势分析会，保证均衡入库。三是强化财税执法检查，严厉打击各种偷、漏税行为，防止收入流失，堵住跑冒滴漏，切实做到应收尽收，保证财税收入的稳定增长。
　　3、关注民生，维护社会和谐稳定。始终坚持把改善民生、造福百姓作为全部工作的出发点和落脚点，真心替百姓解忧、真情为百姓谋利，切实让发展成果更多地惠及最广大人民群众。切实保障省、市、区惠民工程，加大对涉及群众切身利益事项的保障力度。一是实施积极的就业政策，支持失业人员、高校毕业生、农民工、“零就业家庭”等困难群体就业创业;二是提高城乡低保、各类优抚对象的生活补助和农村五保户供养水平，保障困难群体基本生活;三是优先发展教育事业，强化教育基础设施建设，创建省级均衡教育达标区，促进全区教育高水平均衡发展。四是支持卫生事业发展。深化医药卫生体制改革，提高城镇居民医疗保险和新农合补助标准，实施基本药物制度。健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化;五是完善困难家庭住房保障体系。加大新建、改建廉租住房力度，做好新型社区建设和农村危房改造，改善群众住房条件;六是支持维护社会稳定。落实政法经费保障体制改革政策，增加食品、药品、安全生产监管经费，保障人民群众生命财产安全，维护正常的生产经营秩序。
　　4、集中财力，保障重点工程顺利开展。规范财政支出范围，调整支出结构，使财力更多的向重点领域、重点工程倾斜。首先，要认真落实中央厉行节约八项要求，从严控制一般性支出，压缩公务购车用车、会议、公务接待经费等，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，切实降低行政成本。其次，要加强财政资金整合力度，发挥财政资金集中力量办大事的作用，进一步加大对工业集聚区、北部后花园、现代物流业、城区管网体系改造等重点工程的扶持力度，加快基础设施建设，拉大城市框架，提升城市功能，着力推进新型城市化发展。
　　5、精益求精，推进财政管理向科学化精细化发展。一是深入推进部门预算改革，推进资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的均衡性和刚性约束力。二是继续深化国库集中收付制度改革，推进“财税库银”联网工程，形成预算编制与执行相互反映、相互制衡的高效运行机制。三是深化政府采购制度改革，进一步拓展采购范围，扩大采购规模，加强对采购活动的监管，规范采购行为，提高财政资金使用效益。四是扩大绩效评价的领域和范围，突出对社会关注的教育、农业、社保、城建专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价，不断提高财政资金使用效益。五是搞好医药卫生体制改革，继续推进基本医疗保障制度、国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化和公立医院改革，提高人民健康水平。
　　各位代表，当前经济财政形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为建设西部工业城、打造北部后花园、构建和谐新中站提供财力保障。