关于2013年财政决算情况的报告
2014年12月9日在区十三届人大常委会第二十次会议上
区财政局局长张振电

主任、各位副主任，各位委员：
　　受区政府委托，现将全区2013年度财政决算情况汇报如下，请予审议。
　　2013年是贯彻落实十八大精神的开局之年，也是攻坚跨越、奋力崛起的一年。一年来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，积极应对经济下行压力加大、主导产业效益下滑和结构性减税等不利因素的影响，务实重干，负重奋进，强力组织财政收入，优化财政支出，各项财政工作取得了显著成效，全年财政预算执行有力有效，为全区经济社会的平稳较快发展提供了有力保障。
　　一、收入完成情况
　　1、收入完成情况
　　2013年，全区地方财政收入完成30868万元，完成年预算30935万元的99.8%，增长13.8%。
　　全区公共财政预算收入完成30593万元，完成年预算30585万元的100.0%，增长14.0%；基金预算收入完成275万元，完成年预算350万元的78.6%。
　　分项完成情况：
　　（1）税收收入完成24511万元，增长13.6%，税收占公共财政预算收入比重达到80.1%。
　　（2）非税收入完成6082万元，增长15.8%。
　　二、支出完成情况
　　区十三届人大二次会议批准的2013年财政支出预算数为40371万元，上级追加、超收安排、上年结余、调入资金等13535万元，全年财政预算支出实际完成53906万元，增长5.8%，年初各项预算支出圆满完成。
　　2013年全区财政经常性收入完成22570万元，增长3.3%，教育、科学技术、农林水事务等法定支出以及人口和计划生育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、环境保护等重点支出增长，均高于财政经常性收入增幅，符合省确定的2013年法定和重点支出规模、增幅等相关指标要求。
   分项完成情况：
　　（1）一般公共服务支出7259万元，可比口径增长6.2%。其中：人口和计划生育支出800万元，可比口径增长9.6%。
　　（2）公共安全支出2106万元，可比口径增长27.7%。
　　（3）教育支出15146万元，可比口径增长6.3%。
　　（4）科学技术支出1202万元，可比口径增长52%。
　　（5）文化体育与传媒支出542万元，可比口径增长3.8%。
　　（6）社会保障与就业支出5110万元，可比口径增长3.9%。
　　（7）医疗卫生支出2766万元，可比口径增长3.6%。
　　（8）节能环保支出523万元，可比口径增长4.0%。
　　（9）城乡社区事务支出2879万元，可比口径增长13.1%。
　　（10）农林水事务支出2850万元，可比口径增长58.7%。
　　（11）交通运输支出683万元，可比口径增长22.7%。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出2134万元，可比口径增长0.8%。
　　（13）商业服务业等事务支出82万元，可比口径增长1.8%。
　　（14）国土资源气象等事务支出60万元，可比口径增长53.8%。
　　（15）住房保障支出10200万元，可比口径增长13.9%。
　　（16）地方政府债券付息59万元。
　　（17）其他支出43万元，可比口径增长2.4%。
　　（18）基金支出262万元，可比口径增长3.6%。
　　财政收支结果：2013年全区地方财政收入30868万元，上级补助收入和转移支付26232万元，地方债券收入786万元，上年结余776万元，调入资金607万元，收入总计59269万元；上解上级财政支出3815万元，地方债券支出134万元，当年全区财政支出完成53906万元，支出总计57855万元，财力累计结余1414万元。其中，公共财政预算净结余120万元，基金结余1294万元。