关于中站区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告
——2015年2月9日在区十三届人大四次会议上
区财政局局长张振电

各位代表：
　　受区人民政府委托，我向大会提交2014年财政预算执行情况及2015年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
　　一、2014年全区财政预算执行情况
　　2014年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持下，深入开展群众教育路线实践活动，以综合治税为契机，深化公共财政改革，优化财政支出结构，发挥财政职能，全力服务经济发展，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供了财力保障。
　　（一）财政收支完成情况
　　1、收入完成情况
　　2014年，全区地方财政收入完成34608万元，完成年预算34765万元的99.5%，增长12.1%。
　　全区公共财政预算收入完成34297万元，完成年预算34265万元的100.1%，增长12.1%；基金预算收入完成311万元，完成年预算500万元的62.2%，增长13.1%。
　　分项完成情况：
　　（1）税收收入完成22978万元，下降6.3%，税收占公共财政预算收入比重达到67%。
　　（2）非税收入完成11319万元，增长86.1%。
　　2、支出完成情况
　　区十三届人大三次会议批准的2014年公共财政预算支出为39912万元，上级追加、超收安排、上年结余等5777万元，全年公共财政预算支出实际完成45689万元，下降14.8%。
　　2014年全区财政经常性收入完成23141万元，下降6.8%，教育、科学技术、农林水事务等法定支出均高于财政经常性收入增幅，符合法定增长要求。
　　公共财政预算支出分项完成情况：
　　（1）一般公共服务支出6641万元，可比口径增长4.8%。
　　（2）公共安全支出2419万元，可比口径增长14.9%。
　　（3）教育支出15146万元，与去年同期持平。
　　（4）科学技术支出1575万元，可比口径增长31%。
　　（5）文化体育与传媒支出438万元，可比口径增长15.4%。
　　（6）社会保障与就业支出5124万元，可比口径增长3%。
　　（7）医疗卫生支出3021万元，可比口径下降6.6%。其中：人口和计划生育支出706万元，可比口径下降5.2%。
　　（8）节能环保支出315万元，可比口径下降8.2%。
　　（9）城乡社区事务支出2926万元，可比口径增长43.1%。
　　（10）农林水事务支出1946万元，可比口径增长0.1%。
　　（11）交通运输支出718万元，可比口径增长63%。
　　（12）资源勘探电力信息等事务支出1853万元，可比口径增长644.1%。
　　（13）商业服务业等事务支出490万元，可比口径增长497.6%。
　　（14）国土资源气象等事务支出20万元，可比口径下降66.7%。
　　（15）住房保障支出2911万元，可比口径增长172.3%。
　　（16）国债还本付息支出90万元，可比口径增长52.5%。
　　（17）其他支出56万元，可比口径增长30.2%。
　　基金支出61万元，可比口径下降76.7%。
　　分项完成情况：
　　（1）残疾人就业保障金支出9万元，可比口径下降64%。
　　（2）大中型水库后期扶持基金支出1万元，可比口径下降75%。
　　（3）彩票公益基金支出33万元，可比口径下降36.5%。
　　（4）地方教育费附加支出18万元。
　　全区预计能实现收支平衡，略有结余。目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再向区人大常委会报告。
　　（二）主要工作措施
　　1、以综合治税为契机，堵塞税收漏洞。一是成立中站区综合治税工作领导小组，制定实施方案，召开动员大会，营造严厉打击偷漏税款的浓厚氛围。二是与税务、工商、发改、住建、国土、规划、公安、交通等多个部门，建立联系制度，形成部门配合协作网络体系，实现涉税信息资源共享。三是通过下发告知书、公安约谈、税务部门查封账目等一系列法律程序，已经补缴税款1558万元。
　　2、优化支出结构，落实基本公共服务。按照有保有压，突出重点的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出5124万元；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平。财政教育投入15146万元；三是支持深化医疗卫生改革。提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生与计划生育支出3021万元；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出1946万元；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造。保障性住房支出2911万元。
　　3、深化财政改革，实施财政精细化管理。一是深化国库集中支付改革。推行公务卡制度，全区预算单位累计办理公务卡1284张，实现公务卡消费237万元，除去临时性机构和没有余额存款的单位，我区已实行公务卡消费全覆盖。二是强化政府采购改革。创新管理思路和采购模式，编制政府采购实施计划，促进采购执行规范性。2014年，我区共举行各类公开招标会、竞争性谈判、询价等方式采购64次，完成采购预算32405万元，实际采购金额26454万元，节约资金5951万元，节支率18％。
　　三是加大项目评审力度，努力建设绩效财政。运用财政绩效管理,节约行政成本，优化服务质量，提高财政资金使用效益。2014年，完成评审项目94个。送审金额19265万元，评审金额16391万元，审减额2874万元，审减率为15%。四是贯彻落实中央关于党政机关厉行节约的规定，开展公车治理，大力压缩车辆购置及运行费用，有效地缓解财政支出压力，取得较好成效。
　　4、以群众教育实践活动为载体，不断提高干部队伍素质
　　认真开展群众教育实践活动，细化活动载体，丰富活动内涵，广泛凝聚共识，对照“明职尽责、为民清廉、服务大局、甘于奉献、永争一流”的“五个一”内容，把学习教育和整改落实贯穿教育实践活动始终，自觉做到紧扣破解转型发展难题、紧扣完成全年财政目标、紧扣推进民生工程建设、紧扣为民服务水平和服务质量，使各个环节工作有效衔接，确保教育实践活动取得实效。
　　综上所述，2014年全区财政预算执行情况整体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：一是全区经济结构性矛盾依然突出，培植税源、税收征管任务仍十分艰巨；二是政策性支出增长过快，还债压力加大，使财政在资金运作，财力保障方面难度加大。
　　二、2015年预算安排和财政工作重点
　　2015年是“十二五”规划的收官之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是深化财税体制改革的关键之年，编制执行好2015年预算，做好各项财政工作，对推动全区各项社会事业快速发展意义重大。
　　（一）财政预算编制和财政工作总体要求
　　2015年财政预算编制和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话以及区委九届五次全会精神，按照凝心聚力、转型攻坚、争创一流、绿色发展的要求，主动适应经济发展新常态，坚持“强二优三、转型提升、持续求进、城乡一体”的总基调，深化财政体制改革，发挥财政职能，做实财政增长基础，确保收入有序增长；进一步调整和优化财政支出结构，加大对民生、教科文卫等社会事业发展的投入，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供财力保障。
　　2015年预算编制的原则是：实事求是、积极稳妥；统筹兼顾，保工资、保运转、保法定、保重点。
　　(二）2015年全区收入计划
　　综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，地方财政预算收入按增长10%安排。
　　（三）区级预算安排情况
　　1、公共财政预算
　　2015年一般公共预算收入计划增长10%，达到38069万元。其中：税收收入26700万元，增长16.2%，税收占一般公共预算比重70.1%；非税收入11369万元，下降2.2%。
　　2015年一般公共预算收入38069万元，加上税收返还、转移支付补助资金等扣除上解后综合测算，预计2015年一般公共财政预算支出45467万元。
　　分项安排情况：
　　（1）一般公共服务支出6480万元，可比口径下降3.1%。
　　（2）国防支出4万元。
　　（3）公共安全支出1950万元，可比口径下降18%。
　　（4）教育支出11500万元，可比口径下降11.9%。
　　（5）科学技术支出1377万元，可比口径增长59.2%。
　　（6）文化体育与传媒支出350万元，可比口径增长2.3%。
　　（7）社会保障与就业支出5473万元，可比口径增长34.3%。
　　（8）医疗卫生支出3382万元，可比口径增长14.7%。其中：人口和计划生育支出788万元，可比口径增长1%。
　　（9）节能环保支出220万元，可比口径下降19.4%。
　　（10）城乡社区事务支出2973万元，可比口径增长19.9%。
　　（11）农林水事务支出1600万元，可比口径增长5.4%。
　　（12）交通运输支出914万元，可比口径下降3.8%。
　　（13）资源勘探电力信息等事务支出3600万元，可比口径增长316.2%。
　　（14）商业服务业等事务支出587万元，可比口径增长803.1%。
　　（15）金融支出5万元。
　　（16）国土资源气象等事务支出95万元，可比口径增长90%。
　　（17）住房保障支出1397万元，可比口径增长44%。
　　（18）预备费3450万元（其中：区长预备费300万元，增资养老金2000万元，丧葬抚恤金100万元，收费返还750万元，各单位目标奖励300万元），可比口径增长39.1%。
　　（19）国债还本付息支出60万元，与去年同期持平。
　　（20）其他支出50万元，可比口径增长16.3%。
　　2.政府性基金预算
　　根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预[2014]368号）规定，从2015年起，部分基金项目收支转列一般公共预算，我区涉及的政府性基金项目有文化事业建设费、残疾人就业保障金、地方教育费附加，此三项资金收入转为一般公共预算收入，我区政府性基金收入2015年不再安排。
　　按照“结余结转下年安排使用”的原则，上年结余部分基金项目安排2015年基金支出950万元。
　　分项安排情况：
　　（1）大中型水库后期扶持基金支出2万元。
　　（2）新增建设用地使用费支出22万元。
　　（3）彩票公益基金362万元。
　　（4）城市建设支出200万元。
　　（5）农业土地开发资金支出315万元。
　　（6）其他基金49万元。
　　（四）2015年财政重点工作
　　1、涵养财源，巩固壮大财源基础。充分发挥财政政策导向和财政专项资金引导作用，促进产业发展水平提升和经济平稳健康增长。支持重点项目建设，加大对西部工业集聚区、特色商业区、生态休闲产业区、现代商贸物流区建设扶持力度；支持高新技术、文化创意、现代商贸物流等新兴产业发展，加快经济转型升级步伐。努力优化服务经济环境，落实各级扶持企业发展政策，支持企业解决融资难等发展问题，促进辖区企业健康发展。
　　2、强化征管，确保财政收入应收尽收。继续开展社会综合治税，进一步完善财税信息平台建设，健全以部门提供涉税信息、财税跟进加强征管为核心的工作机制。加强以票控税，充分发挥发票在税收征管中的基础性作用，从源头控制税源。同时，强化财税执法检查，严厉打击各种偷、漏税行为，防止收入流失，堵住跑冒滴漏，切实做到应收尽收，保证财税收入的稳定增长。
　　3、关注民生，保障社会和谐稳定。一是提高城乡低保、各类优抚对象的生活补助和农村五保户供养水平，保障困难群体基本生活;二是优先发展教育事业，强化教育基础设施建设，促进全区教育高水平均衡发展。三是支持卫生事业发展。完善城乡医疗救助运行机制，努力解决“看病难、看病贵”的问题；四是完善困难家庭住房保障体系。加大新建、改建廉租房建设力度，做好新型社区建设，改善群众住房条件;五是支持维护社会稳定。落实政法经费保障体制改革政策，保障人民群众生命财产安全，维护正常的生产经营秩序。
　　4、精益求精，积极推进预算制度改革。一是严格落实新预算法，依法建立透明预算制度。除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算；全面实施公务卡制度，所有财政资金安排的“三公”经费都要依法公开。二是加强预算执行管理，严格依法执行财政预决算制度,预算未安排的事项一律不得支出，一般不出台增加当年支出的政策，加快预算下达和预算执行进度。加强财政结转结余资金管理，规范国库资金管理,合理调节国库资金余额。三是强化财政绩效管理。健全预算绩效管理机制,绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出、政策、制度和管理等方面,评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。严肃财经纪律,严格监督财政资金分配使用,严厉查处违法违规行为。
　　5、勤政廉洁，强化财政干部队伍建设。一是加强干部职工培训力度，通过举办形式多样的培训活动，增强干部职工政治、业务的适应能力，提高业务水平和综合素质。二是切实增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识、对腐败零容忍的政治意识和廉洁自律意识，切实抓好党风廉政建设工作。持续深入加强作风建设，巩固和扩大群众路线教育实践活动成果，进一步完善相关制度体系。三是牢固树立内控理念，引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，有效防范各类业务风险，确保财政干部队伍和财政资金双安全。
　　各位代表，当前经济财政形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站而努力奋斗。