关于2015年上半年财政预算执行情况的报告
——2015年9月17日在区十三届人大常委会第二十五次会议上
区财政局长    张振电

主任、各位副主任，各位委员：
　　受区政府委托，现将全区2015年上半年财政预算执行情况汇报如下，请予审议。
　　今年上半年，我们紧紧围绕区委、区政府提出的经济社会发展主要目标和中心任务，深入开展三严三实活动，深化公共财政改革，优化财政支出结构，发挥财政职能，全力服务经济发展，为努力建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站提供了财力保障，现将上半年工作汇报如下：
　　一、上半年财政收支完成情况
　　（一）财政收入完成情况
　　上半年，全区地方财政收入完成17364万元，完成年预算的45.6%，低于时间进度4.4个百分点，下降9.3%。其中：公共财政预算收入完成17364万元，完成年预算的45.6%，下降9.3%。
　　主要收入项目完成情况：
　　1、税收收入完成12043万元，占年预算的45.1%，下降2.2%。
　　2、非税收入完成5321万元,占年预算的46.8％,下降22.1%。
　　（二）财政支出完成情况
　　上半年，全区财政支出完成22467万元，占调整预算的46.4%，增长1.3%。其中：公共财政预算支出完成22450万元，占调整预算的47.7%，增长1.3％。
　　支出主要项目完成：
　　1、一般公共服务支出完成2869万元，占调整预算的43.9%，下降30.7％。
　　2、公共安全支出完成960万元，占调整预算的49.2%，下降20.9%。
　　3、教育支出完成6571万元，占调整预算的55.8%，下降0.7%。
　　4、科学技术支出完成533万元，占调整预算的38.7%，增长23.1%。
　　5、文化体育与传媒支出完成142万元，占调整预算的35.9%，下降23.7%。
　　6、社会保障与就业支出完成3722万元，占调整预算的65.6%，增长78.4％。主要原因是今年上半年城乡居民基本养老保险支出增加。
　　7、医疗卫生支出完成1710万元，占调整预算的49.2%，增长13.9％。其中：人口和计划生育支出429万元，占调整预算的54.4%，增长6.5％。
　　8、节能环保支出完成67万元，占调整预算的24.1%，下降51.1%。
　　9、城乡社区事务支出完成2604万元，占调整预算的78.9%，增长74.1％。主要原因是今年上半年工业集聚区基础设施建设支出增加。
　　10、农林水事务支出完成586万元，占调整预算的32.8%，下降46.6％。主要原因是与去年同期相比今年上半年追加指标减少。
　　11、交通运输支出完成246万元，占调整预算的25.8%，下降48.2%。主要原因是与去年同期相比今年上半年追加指标减少。
　　12、资源勘探电力信息等事务支出955万元，占调整预算的26.5%，下降7.5%。
　　13、商业服务业等事务支出21万元，占调整预算的2.5%，下降36.4%。
　　14、住房保障支出1464万元，占调整预算的102.6%，增长4.8%。
　　15、基金支出完成17万元，占调整预算的1.2%。
　　（三）预算执行的主要特点
　　财政收入的主要特点
　　1、主体税种
　　上半年，税收收入累计完成12043万元，同比下降2.2%。其中，主体税种完成5017万元，下降39.4%。其中：增值税累计完成1097万元，下降42.4%；营业税累计完成1239万元，下降56.5%；企业所得税累计完成831万元，下降5.2%；个人所得税累计完成410万元，增长16.1%；城建税累计完成470万元，下降43.6%；营改增累计完成970万元，下降33.8%。
　　2、小税种
　　上半年，小税种完成7026万元，增长74.5%。分税种情况看：土地使用税累计完成2153万元，增长58.0%；土地增值税累计完成9万元，下降96.0%；资源税累计完成1万元，下降99.4%；印花税累计完成206万元，下降27.7%；耕地占用税累计完成3920万元，增长157.2%；房产税累计完成594万元，增长61.0%；车船税累计完成143万元，增长45.9%。
　　3、非税收入
　　今年以来，各部门认真落实“收支两条线”政策，创新非税收入征缴方式，挖掘费源增收潜力，确保各项收入应收尽收。今年上半年，非税收入完成5321万元，完成年预算的46.8%，占公共财政预算收入的30.6%。其中：国有资源有偿使用收入增幅较高，增长54.2%，是拉动非税收入的主要动力。
　　财政支出的主要特点
　　上半年，通过合理安排，优化支出结构，控制一般性支出，各项重点支出得到有效保障。全区公共财政预算支出完成22450万元，完成调整预算数的47.7%，低于时间进度2.3个百分点，增长1.3%，增支280万元。
　　二、2015年上半年主要工作措施
　　今年以来，我们认真贯彻落实新预算法，按照构建公共财政基本框架的要求，深化财政改革，支持经济发展，强力保障民生，推动社会和谐，有力地支持了全区经济和各项社会事业的持续、健康发展。
　　（一）以贯彻新预算法为契机，着力完善预算管理制度
　　新预算法实施以来，我们高度重视，多措并举，认真学习贯彻落实其中的各项规定。一是组织全面学习，提高思想认识。结合工作实际，专门组织全面集中学习新法原文，并分科室深入开展讨论，全面理解、准确把握新预算法精神、原则和具体规定，切实增强预算法意识。二是领会精神实质，完善现有预算管理制度。结合新预算法有关规定，研究制定财政资金管理、财政资金支付、政府债务管理、政府综合财务报告等方面的规章制度，加快推进现代预算制度建立，全面贯彻落实好新预算法的有关要求，切实做到有法可依、执法必严、违法必究。三是注重政策衔接，协调推进财税改革。将学习新预算法与学习深化财税体制改革总体方案相结合，把新预算法中关于政府预算体系、政府预算公开、地方政府债务管理、转移支付制度等内容的修订，与财税体制改革总体方案的基本精神相衔接，相互协调，同步推进，坚持用制度引领和推进改革，健全财政预算管理机制，推进完善财政运行机制，为依法理财奠定坚实的制度基础。
　　（二）全力推进综合治税，力促收入稳定增长
　　大力推进综合治税工作，创建齐抓共管协调联动机制，营造法治、公平、有序的税收秩序。充分利用综合治税信息系统，发挥综合治税作用，开展专项治理活动。积极协调税务、工商、公安、房管、国土等部门，形成合力，坚持“抓大不放小”的原则，重点对府城，许衡两个办事处辖区企业的土地使用税、房产税进行了核查，采取补交、处罚等措施，征收到位。上半年综合治税累计入库613万元，其中：国税398万元，地税215万元。
　　（三）以关注民生为目标，进一步优化支出结构
　　按照有保有压，突出重点的原则，优化财政支出结构，让广大人民群众共享改革发展成果。一是加大弱势群体救助力度，提高低保困难对象补助标准，降低城乡居民特别是中低收入群体生活成本，坚持更加积极的就业政策，完善城乡就业公共服务体系，社会保障与就业支出3722万元；二是完善义务教育经费保障机制，支持教育事业优先发展，促进教育公平。财政教育投入6571万元；三是支持深化医疗卫生改革。提高新农合和居民基本医疗补助标准，提升乡村卫生医疗服务能力，医疗卫生与计划生育支出1710万元；四是继续加大对“三农”的投入力度，全面落实各项惠农补贴政策，增加农民收入，农林水事务支出586万元；五是加快公共租赁和廉租房建设，推进城乡、矿区棚户区改造、农村危房改造，保障性住房支出1464万元。
　　（四）以深化财政改革为基础，不断提高理财水平
　　进一步深化改革、创新发展，全面推进财政科学化、精细化管理，财政管理水平实现新提高。一是深化国库集中支付改革。积极完善国库集中支付，简化办事程序，提高办事效率。二是强化非税收入征管。对收费项目实施动态管理，注重源头管控、以票控收，加强对执收执罚单位财政票据使用情况和收入入库情况的监督，确保非税收入及时足额入库。三是扩大政府采购规模，规范政府采购行为。上半年，我区共举行各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式采购29次，完成采购预算10333万元，实际采购金额9051万元，节约资金1282万元，节支率12％。四是继续规范评审工作程序，完善投资评审业务流程。上半年，完成评审项目31个。送审金额29564万元，评审金额25130万元，审减额4434万元，审减率为15%。
　　（五）以三严三实活动为载体，不断提高干部队伍素质
　　按照三严三实活动的总体要求，细化活动载体，丰富活动内涵，广泛凝聚共识。一是成立了由局长任组长的领导小组。明确活动的总体要求、基本原则和目标任务，把学习贯穿活动始终，使各个环节工作有效衔接，确保活动取得实效。二是开展集中学习。以每周五下午政治学习为载体，深入联系工作实际，合理安排学习时间，列明详细的学习计划，认认真真的学习规定内容。重点围绕严以修行、严以律己、严以用权等内容开展交流讨论，引导党员干部“成长上知恩、工作上知责、生活上知足、言行上知止”。三是在三严三实活动中做到四个紧扣。即：紧扣破解转型发展难题、紧扣完成全年财政目标、紧扣推进民生工程建设、紧扣为民服务水平和质量提高，全局上下深入开展讨论，认真查找工作中存在的问题，狠抓整改措施落实。
　　（六）牢记宗旨，建设廉政干部队伍
　　我们能够牢记肩负的责任，时刻敲响廉政建设的警钟，认真落实廉洁自律的有关规定，通过权力梳理、监督定位、阳光防腐、刚性约束等监控机制建设，在监督制约权力方面进行了有益探索，同时，加强行风政风建设，使预算单位和人民群众真正感受到财政部门“人人是形象，处处是窗口，事事是服务”的良好氛围。确保每个财政干部在理财过程中能坚持做到依法理财、秉公办事，不以权谋私、不贪赃枉法，每位班子成员都建立了廉政档案，进一步加强自律意识。建立健全机关廉政制度建设，对干部的生活及社交圈进行监督，班子成员以身作则，身体力行，以良好的作风、高尚的人格影响带动广大财政干部为全区各项社会事业发展作出贡献，努力塑造清正、廉洁的财政新形象。
　　主任、各位副主任，各位委员，下半年，面对减收增支严峻的财政形势，我们有信心在区委、区政府的正确领导下，在区人大的关心支持下，团结奋进，务实创新，以更加振奋的精神，更加坚定的信心，更加努力的工作，狠抓增收节支，圆满完成全年财政收支任务，为努力建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站，促进经济社会又好又快发展提供财力保障。