一、全区一般公共预算收支情况

   （一）全区一般公共预算平衡情况

2019年，全区一般公共预算收入完成83858万元，加上上级补助收入58051万元（其中返还性收入1729万元，一般性转移支付收入36170万元，专项转移支付20152万元），调入预算稳定调节基金1312万元，上年结余收入421万元，调入资金12004万元，债务（转贷）收入12100万元，全区收入总计167746万元。

2019年，全区完成一般公共预算支出100484万元，加上上解支出39224万元，地方政府债务还本2609万元，补充预算稳定调节基金19893万元，年终结余5536万元全部结转下年继续使用，全区支出总计167746万元。（详见附表1）

   （二）全区一般公共预算收入完成情况

2019年，汇总年初人大批准的一般公共预算收入为80149万元，执行中按法定程序调整收入预算，2019年收入预算调整数为80149万元（主要是税收收入和非税收入科目间调整，总量不变），实际完成83858万元,为年预算的104.6%，增长14%（详见附表2）。

结构情况：税收收入累计完成77198万元，同比增长12%，占一般预算收入的比重为92.1%。其中：主体税种完成43967万元，占税收收入的比重为57%；小税种完成33231万元，占税收收入的比重为43%；非税收入累计完成6660万元，占一般预算收入的比重为7.9%。

2019年全区一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1. 增值税累计完成14316万元，同比下降14.9%。主要原因是从2016年5月1日起全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税；增值税中央与地方共享比例由原来的75:25变更为50:50；

    2. 企业所得税累计完成11772万元，同比下降18%。       3. 个人所得税累计完成4572万元，同比下降20.2%。

4. 城市维护建设税累计完成3307万元，同比下降28.1%；

5. 房产税累计完成2959万元，同比增长20.5%；

6. 印花税累计完成1013万元，同比增长2.7%；

7. 城镇土地使用税累计完成7399万元，同比增长28.6%；

8. 土地增值税累计完成5604万元，同比增长511%；

9. 车船税累计完成4113万元，同比下降19.5%；

10. 耕地占用税累计完成11893万元，同比增长6062%；

11．环境保护税累计完成250万元，同比下降9.1%；

12.专项收入完成1971万元，同比下降26.6%；

13.行政事业性收费收入完成857万元，同比增长62.3%；

14.罚没收入完成766万元，同比增长72.5%；

15.国有资源(资产)有偿使用收入完成3039万元，同比增长289.6%；

16.其他收入完成27万元，同比下降81.8%。

（三）全区一般公共预算支出情况

2019年，全区一般公共预算支出年初预算为78281万元，执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等，调整后支出预算为106020万元。全区一般公共预算支出完成100484万元，为调整预算的94.8%，同比增长25.9%（详见附表3）。

2019年，全区一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项目和民生工程支出保障能力不断加强。

2019年全区一般公共预算支出主要项目完成情况是：

1. 一般公共服务10091万元，为调整预算的100%，同比增长11.15%；

2. 国防支出19万元，为调整预算的100%；

3. 公共安全2874万元，为调整预算的100%，同比下降10.55%；

4. 教育16383万元，为调整预算的100%，同比增长27.46%；

5. 科学技术3215万元，为调整预算的100%，同比增长27.93%；

6.文化体育与传媒支出完成890万元，为调整预算的100%，同比增长32.24%；

7. 社会保障与就业12071万元，为调整预算的99%，同比增长32.24%；

8. 卫生健康5530万元，为调整预算的99.7%，同比下降3.69%；

9. 节能环保3491万元，为调整预算的100%，同比增长4.05%。

10. 城乡社区事务25378万元，为调整预算的100%，同比增长94.4%；

11.农林水支出完成3905万元，为调整预算的100%，同比增长0.2%；

12.交通运输支出完成1586万元，为调整预算的100%，同比增长147.04%；

13.资源勘探信息等支出完成7807万元，为调整预算的100%，同比增长2044.78%；

14.商业服务业等支出完成395万元，为调整预算的100%，同比下降36.9%；

15.自然资源海洋气象等支出完成258万元，为调整预算的17%，同比增长821.43%；

16.住房保障支出完成3307万元，为调整预算的100%，同比下降62.59%。

17.其他支出完成87万元，为调整预算的2%，同比增长31.82%；

18.债务付息支出完成2614万元，为调整预算的100%，同比下降0.61%。

   （四）全区一般公共预算（基本）支出情况

   2019年，全区一般公共预算（基本）支出年初预算为 78281万元，执行中调整为 106020万元。全区一般公共预算（基本）支出完成 100484 万元，为调整预算的 94.8%（详见附表 7） 。

二、区本级一般公共预算收支情况（中站区全部为预算单位，区本级数据与全区数据一致）

   （一）区本级一般公共预算收支平衡情况

2019年，区本级一般公共预算收入完成83858万元，加上上级补助收入58051万元（其中返还性收入1729万元，一般性转移支付收入36170万元，专项转移支付20152万元），调入预算稳定调节基金1312万元，上年结余收入421万元，调入资金12004万元，债务（转贷）收入12100万元，全区收入总计167746万元。

2019年，区本级完成一般公共预算支出为78281万元，执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等，调整后支出预算为106020万元。全区一般公共预算支出完成100484万元，为调整预算的94.8%，同比增长25.9%。（详见附表4）

   （二）区本级一般公共预算收入完成情况

2019年，汇总年初人大批准的一般公共预算收入为80149万元，执行中按法定程序调整收入预算，2019年收入预算调整数为80149万元（主要是税收收入和非税收入科目间调整，总量不变），实际完成83858万元,为年预算的104.6%，增长14%（详见附表5）。

结构情况：税收收入累计完成77198万元，同比增长12%，占一般预算收入的比重为92.1%。其中：主体税种完成43967万元，占税收收入的比重为57%；小税种完成33231万元，占税收收入的比重为43%；非税收入累计完成6660万元，占一般预算收入的比重为7.9%。

2019年区本级一般公共预算收入主要项目完成情况是：

1. 增值税累计完成14316万元，同比下降14.9%。主要原因是从2016年5月1日起全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税；增值税中央与地方共享比例由原来的75:25变更为50:50；

2. 企业所得税累计完成11772万元，同比下降18%。                                  3.个人所得税累计完成4572万元，同比下降20.2%。

4. 城市维护建设税累计完成3307万元，同比下降28.1%；

5. 房产税累计完成2959万元，同比增长20.5%；

6. 印花税累计完成1013万元，同比增长2.7%；

7. 城镇土地使用税累计完成7399万元，同比增长28.6%；

8. 土地增值税累计完成5604万元，同比增长511%；

9. 车船税累计完成4113万元，同比下降19.5%；

10. 耕地占用税累计完成11893万元，同比增长6062%；

11．环境保护税累计完成250万元，同比下降9.1%；

12.专项收入完成1971万元，同比下降26.6%；

13.行政事业性收费收入完成857万元，同比增长62.3%；

14.罚没收入完成766万元，同比增长72.5%；

15.国有资源(资产)有偿使用收入完成3039万元，同比增长289.6%；

16.其他收入完成27万元，同比下降81.8%。

 

（三）区本级一般公共预算支出情况

2019年，全区一般公共预算支出年初预算为78281万元，执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等，调整后支出预算为106020万元。全区一般公共预算支出完成100484万元，为调整预算的94.8%，同比增长25.9%（详见附表3）。

2019年，全区一般公共预算支出规模在逐步扩大的同时，支出结构进一步优化，重点项目和民生工程支出保障能力不断加强。

2019年区本级一般公共预算支出主要项目完成情况是：

    1.一般公共服务10091万元，为调整预算的100%，同比增长11.15%；

    2.国防支出19万元，为调整预算的100%；

3. 公共安全2874万元，为调整预算的100%，同比下降10.55%；

4. 教育16383万元，为调整预算的100%，同比增长27.46%；

5. 科学技术3215万元，为调整预算的100%，同比增长27.93%；

6.文化体育与传媒支出完成890万元，为调整预算的100%，同比增长32.24%；

7. 社会保障与就业12071万元，为调整预算的99%，同比增长32.24%；

8. 卫生健康5530万元，为调整预算的99.7%，同比下降3.69%；

9. 节能环保3491万元，为调整预算的100%，同比增长4.05%。

10. 城乡社区事务25378万元，为调整预算的100%，同比增长94.4%；

11.农林水支出完成3905万元，为调整预算的100%，同比增长0.2%；

12.交通运输支出完成1586万元，为调整预算的100%，同比增长147.04%；

13.资源勘探信息等支出完成7807万元，为调整预算的100%，同比增长2044.78%；

14.商业服务业等支出完成395万元，为调整预算的100%，同比下降36.9%；

15.自然资源海洋气象等支出完成258万元，为调整预算的17%，同比增长821.43%；

16.住房保障支出完成3307万元，为调整预算的100%，同比下降62.59%。

17.其他支出完成87万元，为调整预算的2%，同比增长31.82%；

18.债务付息支出完成2614万元，为调整预算的100%，同比下降0.61%。

（四）区本级一般公共预算（基本）支出情况

    2019年，全区一般公共预算（基本）支出年初预算为 78281万元，执行中调整为 106020万元。全区一般公共预算（基本）支出完成 100484 万元，为调整预算的 94.8%（详见附表 7） 。

   （五）区本级“三公”经费支出完成情况

2019年区本级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出165万元,比上年减少87万元，下降34.5%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费34万元，下降42.4%；公务用车购置和运行费131万元，比上年减少56万元，下降32.1%（公务用车购置费0万元，比去年下降6万元）。三公经费下降的主要原因是按照中央、省、市、区政府厉行节约、反对浪费、倡俭治奢、勤俭从政的要求，严格控制三公经费相关支出。(详见附表9)

三、一般性转移支付和专项转移支付情况

   上级补助我区一般性转移支付和专项转移支付

   2019年，上级补助我区一般性转移支付和专项转移支付合计 58051万元， 比上年增加18068万元， 增长45.2% （详见附表 10） 。

其中：上级补助中站区一般性转移支付收入37899万元（包含返还性支付收入）,比上年增加12832万元，增长51.2%。主要项目为：均衡性转移支付11420万元，结算补助收入13590万元，基本养老金转移支付收入141万元，农村综合改革转移支付收入14万元，重点生态功能区转移支付收入600万元，固定数额补助收入1961万元，贫困地区转移支付收入129万元，公共安全共同财政事权转移支付收入314万元，教育共同财政事权转移支付收入2129万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付97万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4184万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入1144万元，农林水共同财政事权转移支付收入259万元，交通运输共同财政事权转移支付收入170万元，住房保障共同财政事权转移支付收入13万元，其他共同财政事权转移支付收入5万元。

上级对中站区专项转移支付收入20152万元，比上年增长5236万元，增长35.1%。主要项目为：一般公共服务专项51万元，国防专项5万元，公共安全专项4万元，教育专项221万元，科学技术专项1338万元，文化体育与传媒专项8万元，社会保障和就业专项71万元，卫生健康专项29万元，节能环保专项1982万元，农林水专项888万元，交通运输专项37万元，资源勘探专项7442万元，商业服务业专项383万元，自然资源海洋气象专户1470，住房保障专项,1143万元，其他专项5080万元。

 

四、全区政府性基金收支情况

（一）全区政府性基金收支平衡情况

2019年，全区政府性基金上级补助收入1012万元，上年结余4万元，全年收入合计1016万元。政府性基金支出1012万元，调出资金4万元，全年支出合计1016万元。（详见附表12、13、15、17）

    （二）全区政府性基金收入情况

2019年，政府性基金上级补助收入1012万元。

（三）全区政府性基金支出情况

2019年全区政府性基金支出1012万元。

其中：

1、 旅游发展基金支出10万元；

2、大中型水库移民后期扶持基金支出3万元；

3、国有土地使用权出让收入安排的支出13万元；

4、车辆通行费安排的支出691万元；

5、彩票公益金相关支出295万元。

五、区本级政府性基金收支情况（中站区全部为预算单位，区本级数据与全区数据一致）

（一）区本级政府性基金收支平衡情况

2019年，区本级政府性基金上级补助收入1012万元，上年结余4万元，全年收入合计1016万元。政府性基金支出1012万元，调出资金4万元，全年支出合计1016万元。（详见附表14、16）

   （二）区本级政府性基金收入情况

2019年，区本级无基金收入。

（三）区本级政府性基金支出情况

2019年区本级政府性基金支出1012万元。

其中：

1、旅游发展基金支出10万元；

2、大中型水库移民后期扶持基金支出3万元；

3、国有土地使用权出让收入安排的支出13万元；

4、车辆通行费安排的支出691万元；

5、彩票公益金相关支出295万元。

六、政府债务举借规模和使用偿还情况

2019年中站本年地方政府债务余额限额83475万元。上年末地方政府债务余额69549万元。本年地方政府债务（转贷）收入12100万元，全年地方政府债务还本支出2609万元，全部为地方政府一般债劵。截至2019年底，政府债务余额合计79040万元。（见附表11）

七、国有资本经营预算收支决算情况

    我区无此项收支。

八、社会保险基金预算收支决算情况

（一）全区收支情况：2019年全区城乡居民基本养老社会保险基金收入完成2644万元，城乡居民基本养老保险支出完成4245万元，城乡居民基本养老保险本年收支结余-1601万元。（详见附表26、27、28）。

（二）区本级收支情况：2019年区本级城乡居民基本养老社会保险基金收入完成2644万元，城乡居民基本养老保险支出完成4245万元，城乡居民基本养老保险本年收支结余-1601万元。（详见附表29、30）

九、预算绩效工作开展情况

2019年，根据财政部、省财政厅统一部署，我区积极推进预算绩效管理工作，通过设立绩效目标和考核指标，加强绩效监督，对存在问题及时整改，通过绩效运行监控，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱，多办事、办好事。

作者：区财政局