各位代表：

    受区人民政府委托，我向大会提交2010年财政预算执行情况及2011年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请各位政协委员和列席人士提出意见。

    一、2010年全区财政预算执行情况和主要财政工作

    各位代表，刚刚过去的2010年是不平凡的一年。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督、支持和帮助下，区政府坚持以科学发展观统领财政工作全局，以组织财政收入为中心，以保障和改善民生为根本，继续落实积极的财政政策，进一步完善公共财政体制，努力提高财政资金使用效益，促进了全区经济社会平稳较快发展。

    （一）财政收支完成情况

    1、收入完成情况

    全区地方财政收入完成18750 万元，完成年预算18060 万元的103.8 %，同比增长16.3 %。

    全区一般预算收入完成18714 万元，完成年预算18027 万元的 103.8 %，同比增长 16.3 %；基金预算收入完成 36万元，完成年预算 33 万元的109.1 %，同比增长 9.1 %。

分项完成情况：

    （1）税收收入完成 15538 万元，完成年预算 14786 万元的 105.1 %，同比增长 9.8 %，税收占一般预算收入比重达到83.0 %。

    （2） 非税收入完成 3176 万元 ，完成年预算 3241 万元的 98.0 ％，同比增长 63.1 %。

    2、支出完成情况

    区十二届人大三次会议批准的 2010 年财政支出预算数为 24560 万元，上级追加、超收安排、上年结余、调入资金等4346万元，全年财政预算支出实际完成 28906 万元，同比增长 4.9 %，年初各项预算支出圆满完成。

    2010年全区财政经常性收入完成16027万元，同比增长 9.5 %，教育、科学技术、农林水事务等法定支出以及人口和计划生育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、环境保护等重点支出增长，均高于财政经常性收入增幅，符合省确定的2010年法定和重点支出规模、增幅等相关指标要求。

分项完成情况：

    （1）一般公共服务支出 6215 万元，可比口径增长16.0 %。其中：人口和计划生育支出 798万元，可比口径增长 22.2 %。

    （2）公共安全支出 1315 万元，可比口径增长 5.8 %。

    （3）教育支出 8062万元，可比口径增长 11.7 %。

    （4）科学技术支出 671万元，可比口径增长 33.3%。

    （5）文化体育与传媒支出 257 万元，可比口径增长30.0 %。

    （6）社会保障与就业支出 2934 万元，可比口径增长 12.2 %。

    （7）医疗卫生支出 2049 万元，可比口径增长 9.6 %。

    （8）环境保护支出 412 万元，可比口径增长 11.6%。

    （9）城乡社区事务支出 2075 万元，可比口径下降24.7 %。主要是2009年创建卫生城市支出增加。

    （10）农林水事务支出 1311 万元，可比口径增长40.2％。

    （11）交通运输支出 343 万元，可比口径增长 37.8 ％。

    （12）资源勘探电力信息等事务支出 1170 万元，可比口径增长 16.0 %。

    （13）商业服务业等事务支出 318 万元，可比口径增长 52.9 %。主要是用于家电、汽车、摩托车下乡补贴。

    （14）国土资源气象等事务支出71万元，可比口径增长13.6%。

    （15）住房保障支出1025万元，可比口径增长 91.9 %。

    （16）其他支出 26 万元，可比口径增长 36.8 ％。

    （17）基金支出 652万元，可比口径增长 224.4 %。主要是城区道路建设支出增加。

    全区预计可以实现收支平衡，略有结余。目前正在汇编收支决算，待与市财政局结算后，再向区人大常委会报告。

   （二）2010年主要财政工作

    1、加强征管，财政收入再上新台阶。一是强化协调配合。完善财政例会制度，成立“中站区涉税信息共享办公室”，密切跟踪收入形势，及时分析收入进度，集中人力、物力、财力积极为征收工作创造良好环境。二是开展税源普查。全区共普查企业192户，个体工商户1115户，对证照办理不全、漏征漏管的税源户型，限期办理相关登记手续，实现堵漏增收。三是开展税收专项整治活动。对耕地占用税、土地使用税进行彻底清缴。四是落实收入责任制。坚持早动手、早谋划、早安排，细化目标，严格考核，做到任务、责任、人员、时限“四落实”，促进征管工作顺利开展。五是强化非税收入征管。对收费项目实施动态管理，注重源头管控、以票控收，严格实施“购前审批、验旧领新、票款同步、年终审验”的票据管理办法，加强对执收执罚单位财政票据使用情况和收入入库情况的监督，确保非税收入及时足额入库。

    2、积极争取，服务经济迈出新步伐。一是向上争资，着力解决发展瓶颈问题。认真把握财政体制政策导向和资金投入方向，立足我区发展实际，精心谋划政策性支持项目，提高争取政策性资金的针对性。截止目前，全区共争取政策性支持项目90个，资金6278万元。二是向内聚资，集中财力保障重点支出。严格支出顺序和预算执行，优化支出结构，科学调度资金，重点支持全区经济发展、城镇和新农村建设以及教育、卫生、社保等事业进步。三是向外融资，推动公共服务机构建设。认真研究分析国家和省出台的重大投资政策，争取法院两厅建设地方债券191万元。

    3、关注民生，和谐中站谱写新篇章。一是优先发展教育事业。“两免一补”资金春、秋两季共投入523万元。其中：免费提供教科书投入40万元，农村中小学公用经费投入141万元,农村寄宿生生活补助投入16万元，城市义务教育学生免学杂费投入326万元；实施校舍安全加固工程，投资2000余万元，完成了涉及15所中小学校，建筑面积达6.6万余平方米的校舍改造。二是严格落实强农惠农政策。对农民综合补贴共投入400.29万元。其中：粮食直补198.97万元 ，玉米、小麦等良种补贴43.76万元,大中型水库移民补贴2.56万元，家电下乡补贴47万元，汽车摩托车下乡补贴108万元。三是全力支持社会保障事业发展,提高城乡低保救助标准。各项救助资金共投入1178万元。其中：城市低保投入563万元，农村低保投入149万元，五保户供养投入14万元，城乡医疗救助投入57万元，企业军转干部生活困难补助投入6万元，就业资金投入279万元，被征地农民权益保障投入110万元。

    4、深化改革，财政管理提升新高度。一是深化国库管理改革。按照“纵向到底，横向到边”的要求进一步推进国库集中支付改革，完善财政支付方式。二是加强政府采购管理。严把“采购方式审批、专家抽取、评标、验收、资金支付”五关，规范采购行为，不断扩大政府采购的规模和范围。通过各类公开招标会、邀请招标会、询价等方式，组织政府采购75次，完成采购预算3694万元，实际采购金额3324万元，节约资金370万元，节支率10％。三是加大财政监管力度，提高财政资金使用效益。以“小金库”专项治理“回头看”工作为重点，切实加大“小金库”专项治理工作力度，维护财经秩序，规范收支行为。四是推进医疗卫生体制改革。加快推进基本医疗保障制度建设，初步建立国家基本药物制度，实施药品零差率销售，拨付资金15万元，用于保障医疗卫生机构的正常运行及医务人员的工资不降低，促进基本公共卫生服务逐步均等化，人均达到22元的标准。

    从2010年全区经济运行和预算执行情况看，仍然存在着一些困难和问题，需要引起我们的高度重视，主要表现在：政策性减收增支因素不断增加，刚性支出增长较快，财政收支矛盾仍然突出,财政收入结构还需进一步优化。这些困难和问题将在今后的工作中逐步加以解决。

    二、2011年财政预算安排和财政工作重点

    2011年是“十二五”开局之年，也是促进全区经济社会平稳较快发展的关键之年。科学分析2011年财政收入形势，对做好今年的财政工作，具有十分重要的意义。今年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委、区政府提出的经济社会发展主要目标和中心任务，深化公共财政改革，优化财政支出结构，发挥财政职能，全力服务经济发展，重点加大对“三农”、教育、医疗卫生、社保、廉租住房、环境保护等公共事业方面的支持,为建设工业发达、功能完善、生态宜居、城乡一体的和谐新中站奠定坚实基础。

    (一）2011年全区预算安排

    财政收入安排

    综合考虑经济增长、国家税收政策等因素，全区地方财政收入计划增长 13.0 %，达到 21182 万元。其中：一般预算收入计划 21146 万元，增长 13.0 %；基金预算计划 36 万元，与上年持平。

    财政支出安排

    坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生、保重点”的原则，合理安排全区财政支出。

    1、财政支出预算安排情况

财政支出预算安排 27423 万元，增长11.7 %。其中：一般预算安排 27241 万元，增长 11.3 %；基金预算安排 182 万元，增长 35.5%。

    2、重点项目支出安排情况

    根据全区财力，法定和重点支出项目安排是：教育支出可比口径增长17.9%；科学技术支出可比口径增长15.2%；农林水等支出可比口径增长12.1%；人口和计划生育支出可比口径增长12.9%；文化体育与传媒可比口径增长30.0%；社会保障和就业支出可比口径增长11.9%；医疗卫生支出可比口径增长17.7%；节能环保可比口径增长33.3%；创建“平安中站”活动可比口径增长12.0%。

    （二）2011年财政重点工作

    1、以涵养税源为重点，巩固壮大财政实力。紧紧围绕中站区“十二五”奋斗目标，坚定不移的实施工业强区战略，以加快多氟多工业园区、佰利联工业园区、光伏工业园区、风神轮胎工业园区、高新技术创业园区发展为契机，提升财政公共服务层次，拓宽财政公共服务领域。充分发挥财政职能，积极向上争取资金，帮助企业解决资金瓶颈，促进企业做大做强。全力支持生态旅游业、房地产业、商贸流通业、文化产业发展，培育新的经济增长点。

    2、以增收节支为主线，保证财政收入持续平稳增长。坚持科学发展理念，努力做大收入“蛋糕”。进一步完善财政收入机制，调动各办事处的征收积极性，确保年度财政收入计划全面完成；大力推进依法治税，严格税收执法与监督，堵塞税收漏洞，不断提高税收征管质量和效率，努力在夯实征管基础、完善征管机构、加快信息化建设、深挖征管潜力等方面取得新突破；继续挖掘非税收入增收潜力，提高政府调控能力。认真落实中央厉行节约八项要求，从严控制一般性支出，压缩公务购车用车、会议、公务接待经费等，切实降低行政成本。

    3、以保障民生为根本，维护社会大局和谐稳定。加大省、市民生工程及区办实事等涉及群众切身利益事项的保障力度。实施积极的就业政策，重点解决被征地农民就业服务问题；提高城乡低保、各类优抚对象的生活补助和农村五保户供养水平，做好被征地老龄人群养老补助，保障困难群体基本生活；支持卫生事业发展，深化医药卫生体制改革，提高城镇居民医疗保险和新农合补助标准，健全基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化；完善困难家庭住房保障体系，加大新建、改建廉租住房力度，做好以保障性住房为重点的城市安居工程；支持维护社会稳定，落实政法经费保障体制改革政策，增加食品、药品、安全生产监管经费，保障人民群众生命财产安全，维护正常的生产经营秩序。

    4、以强农惠农为重点，提升农业发展水平。加大城镇化建设投入，重点支持城中村改造、农田水利设施等项目建设，改善村容村貌和农民生活条件。加大扶贫开发力度，落实粮食直补、农资综合直补、农作物良种补贴、农机购置补贴等各类惠农补贴，调动农民种粮积极性。认真做好家电下乡、汽车摩托车下乡和汽车以旧换新财政补贴兑付工作。大力支持易生元、淼雨等农产品深加工示范企业发展，推进农业产业化、规模化。

    5、以改革创新为动力，推进财政精细化管理。一是深化部门预算改革，推进资产管理和预算编制的有机结合，提高预算支出执行的均衡性和刚性约束力。二是深化国库集中收付制度改革，推进“财税库银”联网工程，形成预算编制与执行相互反映、相互制衡的高效运行机制。三是深化政府采购制度改革，进一步拓展采购范围，扩大采购规模，加强对采购活动的监管，规范采购行为，提高财政资金使用效益。四是完善财政监督机制，扩大绩效评价的领域和范围，重点做好社会关注的教育、农业、社保、城建专项资金以及重大财政转移支付项目的跟踪检查和绩效评价工作，不断提高财政资金使用效益。五是搞好医药卫生体制改革，积极稳妥地推进基本医疗保障制度、国家基本药物制度、基层医疗卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化和公立医院改革。

    各位代表，当前经济形势仍十分严峻，做好今年的财政工作任务艰巨。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，求真务实，奋力拼搏，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为建设工业发达、功能完善、生态宜居、城乡一体的和谐新中站做出新的更大的贡献，以优异的成绩迎接中国共产党成立90周年！

作者：区财政局