焦作市第十四中学
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市第十四中学2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市第十四中学2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市第十四中学预算说明
第一部分
焦作市第十四中学预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）焦作市第十四中学机构设置情况
十四中学内设科室4个：办公室、教务处、总务处、政教处。
二、焦作市第十四中学部门预算单位构成
焦作市第十四中学：办公室、教务处、总务处、政教处。
第二部分
焦作市第十四中学2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算493.58万元，2019年支出预算493.58万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少了63.57万元，下降11.41%，主要减少了人员支出和社保缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算493.58万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了63.57万元，下降11.41%，主要减少了人员支出和社保缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算493.58万元，其中人员支出461.96万元，占93.59%；公用支出（即机关运行经费）28.39万元，占5.75%，项目支出3.23万元，占0.66%。较2018年预算减少了63.57万元，占11.41%，主要减少了人员支出和社保缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算493.58万元，2019年支出预算493.58万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了63.57万元，减少11.41%，主要减少了人员支出和社保缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为493.58万元。主要教育支出404.42万元，占81.9%；社会保障和就业支出47.74万元，占9.7%；卫生健康支出15.26万元，占3.1%；住房保障支出26.16万元，占5.3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出490.35万元，其中：人员经费461.96万元，主要包括工资359.72万元，社保缴费102.24万元等；公用经费28.39万元，主要支出办公费（生均经费）28.39万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明我部门
2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.025万元，与2018年相比减少0.225万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.025万元，与2018年相比减少0.225万元，下降90%,下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算28.39万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年相比增加7.64万元，主要为学生增加，因此生均经费增加。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额18.6261万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备18.6261万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、教育支出：反映政府教育事务支出。
| 作者：区财政局 |