焦作市第五中学
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市第五中学2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市第五中学2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、1、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市第五中学预算说明
第一部分
焦作市第五中学预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法。
2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。
（二）机构设置情况
我单位为焦作市中站区九年一贯制学校，设在校学生438人，编制教职工人数108人，实际教职工数98人。学校机构为四个：办公室、教导处、政教处及总务处。
二、焦作市第五中学预算单位构成
焦作市第五中学
第二部分
焦作市第五中学2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2019年收入预算1264.84万元，支出预算1264.84万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加36.69万元，增加2.9%，主要为教育人员工资和福利支出等增加。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算1264.84万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加36.69万元，增加2.9%，主要为教育人员工资和福利支出增加。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算1264.84万元，其中人员支出1229.57万元，占97%；公用支出35，27万元，占3%；主要为教育人员工资和福利支出增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2019年收入预算1264.84万元，支出预算1264.84万元，都是一般公共预算收入安排，增加36.69万元，增加2.9%，主要为教育人员工资和福利支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为1264.84万元。主要为：教育支出1009.76万元，占79.83%；社会保障和就业支出136.59万元，占10.80%；卫生健康支出43.65万元，占3.45%；住房保障支出74.84万元，占5.92%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出1264.84万元，其中：人员经费1229.57万元，主要包括工资等937.07万元，社保缴费292.5万元；公用经费35.27万元，主要包括办公费（生均经费）35.27万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.86万元，与2018年相比减少0.54万元，减少22.5%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.8万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.06万元，与2018年相比减少0.54万元，减少90%,下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算35.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2018年减少7.15万元，主要原因是办公费及维修费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额1479.51万元，其中房屋建筑物1036.59万元，车辆0万元，办公设备442.92万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、教育管理事务：反应教育管理方面的支出。
9、普通教育：反应各类普通教育支出，包括学前教育、初中教育、高中教育、高等教育。
| 作者：区财政局 |