焦作市中站区电化教育中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区电化教育中心2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区电化教育中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区电化教育中心预算说明
第一部分
焦作市中站区电化教育中心部预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
播映电视节目，促进社会经济文化发展。
电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。
（二）机构设置情况
电化教育中心机构：主任1人，副主任3人，工会主席1人。
二、焦作市中站区电化教育中心部门预算单位构成
焦作市中站区电化教育中心
第二部分
焦作市中站区电化教育中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算260.41万元，2019年支出预算260.41万元，2019年预算收支安排260.41万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加11.14万元，增加4%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算260.41万元，都是一般公共预算收入安排，2019年预算收支安排260.41万元，较2018年预算增加11.14万元，增加4%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算260.41万元，其中人员支出260.41万元，占100%。2019年预算收支安排260.41万元，较2018年预算增加11.14万元，增加4%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算260.41万元，2019年支出预算260.41万元，都是一般公共预算收入安排，2019年预算收支安排260.41万元，较2018年预算增加11.14万元，增加4%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为260.41万元。主要为文化旅游体育与传媒支出207.41万元，占80%；社会保障和就业支出28.38万元，占11%；卫生健康支出9.07万元，占3%；住房保障支出15.55万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出260.41万元，其中：人员经费260.41万元，主要包括工资207.41万元，社保缴费53万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2018年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.94万元，与2018年相比减少1.26万元，下降39%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费1.94万元，与与2018年相比减少1.26万元，下降39%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年相比无增减。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，电化教育中心固定资产总额885.7万元，其中，无房屋建筑物，专用设备885.7万元。其中：无单价50万元以上通用设备0套，单位无价值100万元以上专用设备0套。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、宣传事务支出：反映中国共产党宣传部门的支出。
| 作者：区财政局 |