焦作市中站区妇幼保健站
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区妇幼保健站2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区妇幼保健站2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区妇幼保健站我预算说明
第一部分
焦作市中站区妇幼保健站预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、贯彻实施《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》，落实《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》。坚持以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育预防保健等公共卫生服务，切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童保健密切相关的基本医疗服务。
2、掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。
5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6、开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、孕产期保健、营养指导、生殖道感染，性传播疾病等妇女常见病防治。
7、开展儿童保健服务，包括胎儿期，新生儿期，婴幼儿期，学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展，营养与喂养指导，生长发育监测，心里行为咨询，儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8、完成卫生行政部门下达的指令性任务。
（二）机构设置情况
中站区妇幼保健站，编制9人；实有在职人员8人，退休人员4人，经费全供单位。
二、焦作市中站区妇幼保健站部门预算单位构成
焦作市中站区妇幼保健站
第二部分
焦作市中站区妇幼保健站2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算98.32万元，2019年支出预算98.32万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少12.07万元，减少9%，主要为减少了人员支出经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算98.32万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少12.07万元，减少9%，主要为减少了人员支出经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算98.32万元，其中人员支出92.35万元，占94%；公用支出（即机关运行经费）3.97万元，占4%；项目支出2万元，占2%。较2018年预算减少12.07万元，减少9%，主要为减少了人员支出经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算98.32万元，2019年支出预算98.32万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少12.07万元，减少9%，主要为减少了人员支出经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为98.32万元。主要为社会保障和就业支出10.37万元，占11%；卫生健康支出82.27万元，占83%；住房保障支出5.68万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出96.32万元，其中：人员经费92.35万元，主要包括工资70.15万元，社保缴费22.2万元等；公用经费3.97万元，主要包括办公费0.48万元，水费0.32万元，邮电费0.44万元，取暖费0.24万元，差旅费0.80万元，培训费0.45万元，公务接待费0.04万元，公务用车运行维护费1.20万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.84万元，与2018年相比减少0.36万元，下降16%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.80万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.04万元，与2018年相比减少0.36万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.2万元，主要原因是人员减少，经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额64.49万元，其中，房屋建筑物5.22万元，车辆31.3万元，办公设备27.97万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，120救护车车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。
| 作者：区财政局 |