焦作市中站区人民医院 2019年度部门预算 二0一九年三月 目录 第一部分概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分焦作市中站区人民医院2019年度部门预算情况说明 第三部分名词解释 附件：焦作市中站区人民医院2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、机关运行经费 十、预算项目支出绩效目标表 十一、国有资本经营预算收支情况表 2019年焦作市中站区人民医院预算说明 第一部分 焦作市中站区人民医院预算说明概况 一、主要职能 （一）单位主要职责 1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。 2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。 3、区域内人群的健康教育工作。 4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。 （二）机构设置情况 二、焦作市中站区人民医院部门预算单位构成 焦作市中站区人民医院 第二部分 焦作市中站区人民医院2019年度部门 预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2019年收入预算746.33万元，2019年支出预算746.33万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加0.61万元，增长0.1%，主要为人员经费增加。 二、收入预算总体情况说明 2019年收入预算746.33万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加0.61万元，增长0.1%，主要为人员经费增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 一般公共预算支出年初预算为746.33万元。主要为卫生健康支出746.33万元，占100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 一般公共预算基本支出707.33万元，其中：人员经费707.33万元，为补助基本工资。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出 九、三公经费支出预算情况说明 我部门2019年没有安排三公经费支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我部门2019年没有安排机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 我部门2019年没有安排政府采购。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 我部门2019年暂时无预算绩效。 （四）国有资产占用情况 2017年期末，焦作市中站区人民医院共有车辆5辆，其 中：其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。 （五）关于预算部门构成说明 2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 第三部分名词解释 1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8、卫生健康支出：是指反映卫生健康方面的支出。
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三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算746.33万元，其中人员支出707.33万元，占95%；项目支出39万元，占5%。较2018年预算增加0.61万元，增长0.1%，主要为人员经费增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算746.33万元，2019年支出预算746.33万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加0.61万元，增长0.1%，主要为人员经费增加。
| 作者：区财政局 |