焦作市中站区文化馆
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分焦作市中站区文化馆2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：焦作市中站区文化馆2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区文化馆预算说明
第一部分
焦作市中站区文化馆预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
组织群众文化活动，繁荣群众化事业等。
（1）具体负责全区大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全区多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。
（2）具体负责全区文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。
（3）具体负责各办事处文化站人员的业务指导和培训。
（4）积极挖掘和搜集整理民间文化遗产。
（5）组织专业人员抓好全区文化工作典型，并向全区推广。
（6）组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。
（7）为我区文化事业培养大量优秀后备人才。
（8）承办区委、区政府和上级文化部门交办的有关事项。
（二）机构设置情况:
中站区文化馆单位性质为财政全供事业单位，为股级建制。
二、焦作市中站区文化馆部门预算单位构成
焦作市中站区文化馆
第二部分
焦作市中站区文化馆2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算62.59万元，2019年支出预算62.59万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少1.23万元，减少2%，主要为减少人员支出和项目支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算62.59万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少1.23万元，减少2%，主要为减少人员支出和项目支出。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算62.59万元，其中人员支出21.95万元，占35.1%；公用支出（即机关运行经费）0.64万元，占1%；项目支出40万元，占63.9%。较2018年预算减少1.23万元，减少2%，主要为减少人员支出和项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算62.59万元，2019年支出预算62.59万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少1.23万元，减少2%，主要为减少人员支出和项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为62.59万元。主要为文化旅游体育与传媒支出58.49万元，占93.48%；社会保障和就业支出2.2万元，占3.5%；卫生健康支出0.7万元，占1.1%；住房保障支出1.2万元，占1.92%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出62.59万元，其中：人员经费21.95万元，主要包括工资17.85万元，社保缴费4.1万元等；公用经费0.64万元，主要包括办公费0.12万元，邮电费0.08万元，水电费0.08万元，取暖费0.06万元，差旅费0.2万元，培训费0.09万元，公务接待费0.01万元，公务用车运行费0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算0.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.01万元，主要原因是增加培训费。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额56.688万元，其中，房屋建筑物18万元，车辆0万元，办公设备38.688万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出
| 作者：区财政局 |