焦作市中站区残疾人联合会
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区残疾人联合会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支表
2019年中站区残疾人联合会预算说明
第一部分
中站区残疾人联合会预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利待遇、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟制和实施区残疾人事业的规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
9、承担区委、区人民政府、市残联交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中站区残疾人联合会内设三个科室：办公室、康复部、教就部，下设中站区残疾人综合服务中心。
二、焦作市中站区残疾人联合会部门预算单位构成
焦作市中站区残疾人联合会、中站区残疾人综合服务中心。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区残疾人联合会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算147.89万元，支出预算147.89万元，收、支预算总计各增加10.11万元，增加7%，主要为增加了项目。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算147.89万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加10.11万元增加7%，主要为增加了项目。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算147.89万元，其中人员支出42.55万元，占29%；公用支出（即机关运行经费）3.05万元，占2%；项目支出102.29万元，占69%。较2018年预算增加10.11万元，主要为增加了项目。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算147.89万元，支出预算147.89万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加10.11万元，主要为增加了项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为147.89万元。主要为社会保障和就业支出141.26万元，占96%；卫生健康支出1.43万元，占1%；住房保障支出2.45万元，占1%；其他支出2.75万元，占2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出45.6万元，其中：人员经费42.55万元，主要包括工资34.21万元，社保缴费8.34万元等；公用经费3.05万元，主要包括办公费0.24万元， 水费0.16万元，邮电费0.4万元，取暖费0.12万元，差旅费0.4万元，培训费0.19万元，公务接待费0.04万元,其他交通费1.5万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.045万元，与2018年相比减少了0.405万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0，与2018年相比无增减。公务接待费0.045万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少了0.405万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.05万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.19万元，下降41.8%，主要原因是车补、办公费等各项支出减少。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额44.2751万元，其中，房屋建筑物23.9856万元，车辆8万元，办公设备12.2895万元。共有车辆1辆，其中：残疾人服务用车1辆。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、残疾人康复支出：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出
| 作者：区财政局 |