焦作市中站区发展和改革委员会
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区发展和改革委员会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区发展和改革委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区发改委预算说明
第一部分
中站区发改委预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
3负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。
4参与分析研究全区财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策。
5承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究全区市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。
6承担固定资产投资综合管理职责,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
7推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施。
8统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。
9负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策。
10推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
11承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全区重点项目建设管理;研究提出年度区重点项目选择指导目录。
12组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。
13承办法律、法规规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。
14承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，区发展和改革委员会设7个内设机构。分别为办公室、国民经济和发展规划股、工业发展和资源节约股、社会发展和经济发展股、价格管理股、项目建设办公室、行政事项服务股。
二、焦作市中站区发改委部门预算单位构成
焦作市中站区发改委。此预算为汇总预算。
第二部分
中站区发改委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算262.31万元，支出预算262.31万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加28.67万元，增加12.2%，主要为增加项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算262.31万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加28.67万元，增加12.2%，主要为增加项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算262.31万元，其中人员支出170.07万元，占65%；公用支出（即机关运行经费）10.84万元，占4%；项目支出81.4万元，占31%。较2018年预算增加28.67万元，增加12.2%，主要为增加项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算262.31万元，支出预算262.31万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加28.67万元，增加12.2%，主要为增加项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为262.31万元。主要为一般公共服务支出227.04万元，占87%；社会保障和就业支出18.88万元，占7%；卫生健康支出6.04万元，占2%；住房保障支出10.35万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出180.91万元，其中：人员经费170.07万元，主要包括工资129.62万元，社保缴费40.45万元等；公用经费10.84万元，主要包括办公费1.02万元， 邮电费0.92万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费1.7万元，培训费0.78万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行费6.06万元，其他交通费0万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为2.16万元，与2018年相比减3.24万元，下降60%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.8万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.36万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减3.24万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算10.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.88万元，下降21.0%，主要原因是车补减少。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额110.25万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.55万元，办公设备80.7万元。账面共有车辆3辆，其中：公车改革拍卖待账务处理车辆1辆，公车改革移交车辆1辆，项目办事业用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、战略规划与实施支出：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
| 作者：区财政局 |