焦作市中站区房产管理中心
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区房产管理中心2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区房产管理中心2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中站区房产管理中心预算说明
第一部分
中站区房产管理中心预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、负责全区房产业的行业管理和行政执法监督工作，贯彻执行国家、省有关房产业的法律、法规、政策。
2、负责全区房屋租赁登记备案管理工作。
3、负责全区住房保障工作：负责全区廉租房、低收入住房补贴资格的审核、资金发放工作；公共租赁住房分配、后期管理工作；负责全区经济适用住房资格审核、申报，并指导实施。负责区直管公房的产权产籍和维修管理工作。
4、负责本辖区内城市房屋征收（国有土地房屋征收与补偿）的日常管理工作。
（二）、机构设置情况：
我单位下设办公室、住房保障科、房产交易所、法制科、物业管理科、财务科六科室，现有在职职工20人。
二、焦作市中站区房产管理中心部门预算单位构成
焦作市中站区房产管理中心。此预算为汇总预算。
第二部分
中站区房产管理中心2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算523.48万元，支出预算523.48万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加24.58万元，增加5%，主要为增加项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算523.48万元，都是一般公共预算收入安排。较2018年预算增加24.58万元，增加5%，主要为增加项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算523.48万元，其中人员支出73.81万元，占14%；公用支出（即机关运行经费）0.24万元，占0；项目支出449.43万元占86%。较2018年预算增加24.58万元，增加5%，主要为增加项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算523.48万元，支出预算523.48万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加24.58万元，增加5%，主要为增加项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为523.48万元。主要为社会保障和就业支出8.51万元，占2%；医疗健康支出2.72万元，占1%；城乡社区支出507.58万元，占96%，住房保障支出4.67万元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出74.05万元，其中：人员经费73.81万元，主要包括工资55.57万元，社保缴费18.24万元等；公用经费0.24万元，是邮电费。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.98万元，与2018年相比减少1.62万元，下降45%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.8万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.18万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少1.62万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算0.24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年相比增加了0.24万元，（去年为0无法计算下降比例）增长主要为增加了邮电费。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额283.8万元，其中，房屋建筑物236.71万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、土地使用权：依照法定程序或依约定对国有土地或农民集体土地所享有的占有、利用、收益和有限处分的权利。
| 作者：区财政局 |