焦作市中站区冯封办事处

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中站区冯封办事处2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区冯封办事处2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年冯封办事处预算说明

第一部分

冯封办事处预算说明概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作；负责综合协调、文秘、信访工作；负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作；负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革；负责辖区市政建设和环境卫生工作；向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务；为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境；加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心；完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系；加强社区服务队伍建设。加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平

（二）机构设置情况：

内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室三个行政机构。

二、焦作市中站区冯封办事处部门预算单位构成

焦作市中站区冯封办事处。此预算为汇总预算。

第二部分

冯封办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算289.36万元，支出预算289.36万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加18.36万元，增加6.77%，主要为城乡社区支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算289.36万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加18.36万元，增加6.77%，主要为城乡社区支出增加。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算289.36万元，其中人员支出178.9万元，占61.8%；公用支出（即机关运行经费）56.46万元，占19.5%；项目支出54万元，占18.7%。较2018年预算增加18.36万元，增加6.77%，主要为城乡社区支出增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算289.36万元，支出预算286.36万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加18.36万元，增加6.77%，主要为城乡社区支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为289.36万元。主要为一般公共服务支出224.19万元，占77.5%；社会保障和就业支出27.87万元，占9.6%；卫生健康支出6.25万元，占2.2%；城乡社区支出20.5万元，占7.1%；住房保障支出10.55万元，占3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出235.36万元，其中：人员经费178.9万元，主要包括工资139.41万元，社保缴费39.49万元等；公用经费56.46万元，主要包括办公费1.02万元,邮电费1.4万元，水电费0.68万元，取暖费0.51万元，差旅费1.7万元，培训费0.79万元,公务接待费1万元，公务用车运行费2.4万元,其他交通费5.46万元,其他公用经费41.5万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为3.4万元，与2018年相比减少9万元，减少72.6%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费1万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少9万元，减少90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算56.46万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年相比无增减。

（二）、政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）、国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额388.2068万元，其中，房屋建筑334.4520万元，车辆22.2万元。
共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，电动巡逻车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
备注：豫HFF010五菱牌面包车，价值48800元，交付中站区纪检委使用，并于2018年处置报废，豫HA8098起亚牌小轿车，价值102000元，车改后已上交。

（五）、关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。

 附件：中站区冯封办事处2019年部门预算公开表格