焦作市中站区工业和信息化委员会
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区工业和信息化委员会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区工业和信息化委员会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类科目汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区工业和信息化委员会预算说明
第一部分
焦作市中站区工业和信息化委员会预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
1提出全区新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家省市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
2拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3监测分析全区工业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议，指导相关行业加强安全生产管理，负责工业应急管理、产业安全工作。
4拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用， 协同推进现代物流业发展。
5负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。
6组织实施国家高技术产业中涉及化工、新能源、生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新的技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。
7拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。
8编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。
9负责全区振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家和省、市重点工程协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
10负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况，负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。
11统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。
12承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
13贯彻落实国家法律、法规和煤炭行业政策，拟订煤炭行业发展专项规划，研究提出全区煤炭行业管理政策；统筹全区煤炭及煤层资源的合理开发和综合利用，指导全区煤炭行业产业结构调整；负责全区煤炭安全生产监督管理；组织煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故调查处理；负责全区煤炭经营监督管理工作，依法规范和整顿煤炭经营秩序。
14指导工业企业实施战略重组，推进现代企业制度的建立，促进各类企业加强经营管理和企业文化建设，负责组织全区企业的高端人才的引进及培训工作，提高全区企业经营管理水平。
15指导全区工业经济、信息产业的教育培训工作和企业管理方面的人员培训工作。
16承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。
17承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
中站区工业和信息化委员会属正科级建制，行政性质，财政全供，2013年以来，编制6人（实有人员5人）。下属二级机构中站区企业服务中心，事业性质，财政全供，编制8人（实有人员7人）。
二、焦作市中站区工业和信息化委员会部门预算单位构成
焦作市中站区工业和信息化委员会、中站区企业服务中心。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区工业和信息化委员会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算130.17万元，2019年支出预算130.17万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少5.47万元，减少4%，主要为减少人员经费和公用支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算130.17万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少5.47万元，减少4%，主要为减少人员经费和公用支出。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算130.17万元，其中人员支出111.3万元，占86%；公用支出（即机关运行经费）6.87万元，占5%；项目支出12万元，占9%。较2018年预算减少5.47万元，减少4%，主要为减少人员经费和公用支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算130.17万元，2019年支出预算130.17万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少5.47万元，减少4%，主要为减少人员经费和公用支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为130.17万元。主要为一般公共服务支出5万元，占4%；社会保障和就业支出12.24万元，占9%；卫生健康支出3.91万元，占3%；资源勘探信息等支出102.31万元，占79%；住房保障支出6.71万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出118.17万元，其中：人员经费111.3万元，主要包括工资85.09万元，社保缴费26.21万元等；公用经费6.87万元，主要包括办公费0.66万元， 邮电费0.68万元，水电费0.16万元，取暖费0.33万元，差旅费1.1万元，培训费0.51万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行费0万元，其他交通费3.12万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.31万元，与2018年相比减少2.79万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.31万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少2.79万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算6.87万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.15万元，下降14.3%，主要原因是人员减少，所以经费减少。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额4.99万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备4.99万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、行业监管支出：反映用于信息技术基础研究方面的支出
| 作者：区财政局 |