焦作市中站区机关事务管理局

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中站区机关事务管理局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区机关事务管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年焦作市中站区机关事务管理局预算说明

第一部分

焦作市中站区机关事务管理局预算说明概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关交通、通讯、文印、办公区域卫生、会计室、办公用房管理、车辆管理、节能减排、文具、设备服务、职工住房、餐饮、保健、福利用品服务。

（二）、机构设置情况

无内设机构。

二、焦作市中站区机关事务管理局部门预算单位构成

焦作市中站区机关事务管理局。此预算为汇总预算。

第二部分

焦作市中站区机关事务管理局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算1178.5万元，2019年支出预算1178.5万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少40.1万元，减少3.29%，主要为减少了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算1178.5万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少40.1万元，减少3.29%，主要为减少了项目经费。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算1178.5万元，其中人员支出623.82万元，占53%；公用支出（即机关运行经费）97.48万元，占9%；项目支出457.2万元，占38%。较2018年预算减少40.1万元，减少3.29%，主要为减少了项目经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算1178.5万元，2019年支出预算1178.5万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少40.1万元，减少3.29%，主要为减少了项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为1178.5万元。主要为一般公共服务支出1047.61万元，占89%；社会保障和就业支出70.09万元，占6%；卫生健康支出22.4万元，占2%；住房保障支出38.4万元，占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出721.3万元，其中：人员经费623.82万元，主要包括工资472.18万元，社保缴费151.64万元等；公用经费97.48万元，主要包括办公费3.66万元， 邮电费2.52万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费6.1万元，培训费3.12万元，公务接待费30万元，公务用车运行费27.6万元，其他交通费24.48万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为59.4万元，与2018年相比减少50万元，下降46%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费29.4万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费30万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少50万元，下降62.5%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算97.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少123.05万元，下降55.8%，主要原因是将取暖费调整到项目经费。

（二）、政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）、国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额1990.37万元，其中，房屋建筑物438.91万元，车辆1105.87万元。共有车辆63辆，其中：一般公务用车63辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）、关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、机关服务支出：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

 附件：中站区机关事务管理局2019年部门预算公开表格