焦作市中站区交通运输局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区交通运输局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区交通运输局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区交通运输局预算说明
第一部分
焦作市中站区交通运输局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。根据国民经济和社会发展的需要，制定全区交通行业管理的规范性文件，并组织实施。
2根据全区交通运输事业的总体布局，组织编制全区交通运输行业发展规划，统筹安排制定交通事业中长期计划和年度计划，并监督实施。
3指导全区公路应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,协助国家、省、市重点交通工程建设项目的实施。
4会同有关部门培养和管理交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输业科学发展。
5负责全区农村公路县道、内河及其设施的建设、养护和路产路权的保护。
6负责局所属事业单位国有资产的管理和保值、增值的监督。
7负责行业的精神文明建设和职工队伍建设，按照干部管理权限，负责局所属单位的领导班子建设和人事管理工作，指导行业学会及有关团体工作。
8负责制定全区交通运输长远、近期发展规划和年度计划，组织指导交通科技开发，传递交通管理、科技创新和经济信息，推动行业科技进步。
9负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。
10承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责,中站区交通运输局设5个内设机构。
1办公室
负责办理机关日常行政事务工作，负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务信息、督办查办、目标管理、人大政协提案办理、党群工作、安全保卫、保密、接待和信访工作；承担交通运输新闻发布和政务公开工作；制定机关有关制度并组织实施；牵头协调机关、直属单位和交通运输行业安全生产工作；负责机关值班和后勤管理等工作。
2计划财务股
负责编制辖区内农村公路工程计划和财务管理工作，拟订相关行业发展战略和规划, 承担道路普查及统计工作。负责编制年度财务预决算，负责机关经费保障、资产管理、会计核算、票据管理、政府采购等有关工作，负责局属事业单位的财务及资产监管和内部审计工作，负责计划统计和财会队伍建设及会计人员业务培训工作。
3建设与养护管理股
承担辖区农村公路建设监管责任，拟订工程建设、大中修工程和养护管理的相关制度，负责工程建设、大中修工程和养护管理相关政策、制度、技术标准的监督实施，承担公路工程建设项目施工管理、实施监督、竣工验收、工程资料等工作，负责辖区农村公路三级管养体制建设，指导开展乡村道路养护工作。
4监察法制与路政管理股
负责党纪政纪法制宣传教育和行政执法人员的培训管理工作，协助局纪委加强党风廉政建设和反腐败工作，组织实施政风行风建设、执法监督检查和行政效能监察，承办行政复议和行政应诉。拟订农村公路路产路权保护相关制度并监督实施，负责农村公路路产路权及其设施的保护管理，重要内容有：1、易损坏公路路面机具在公路上行驶；2、在公路用地范围内设置公路标志以外其他标志；3、占用、挖掘公路或使公路改线；4、机动车运输超长、超宽、超高、超限不可解体物品；5、在公路上增设平面交叉道口；6、在公路用地范围及公路两侧建筑控制区内架设、埋管道、电缆等设施。承担上级安排的干线公路运行监测和协调，参与实施交通管制，指导公众出行路况信息服务和咨询工作，承担抢险救灾、应急处置体系建设。
5运输管理股
协助服务好全区道路运输市场，宣传相关法规、政策和制度，服务好建立综合运输体系协调配合机制工作，指导辖区运输线路、营运车辆、交通枢纽、运输场（站）等管理工作，参与拟订全区物流业发展有关政策和标准。
所属事业单位的设置，职责和编制事宜另行规定。
二、焦作市中站区交通运输局部门预算单位构成
焦作市中站区交通运输局。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区交通运输局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算12750.3万元，2019年支出预算12750.3万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加12048.5万元，增加1718%，主要增加了太焦城际铁路米字形铁路建设资金。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算12750.3万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加12048.5万元，增加1718%，主要增加了太焦城际铁路米字形铁路建设资金。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算12750.3万元，其中人员支出75.51万元，占0.7%；公用支出（即机关运行经费）10.1万元，占0%；项目支出12664.69万元，占99.3%。较2018年预算增加了12048.5万元，增加了1718%，主要增加了太焦城际铁路米字形铁路建设资金。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算12750.3万元，2019年支出预算12750.3万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加了12048.5万元，增加了1718%，主要增加了太焦城际铁路米字形铁路建设资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为12750.3万元。主要为社会保障和就业支出8.41万元，占0.1%；卫生健康支出2.69万元，占0%；交通运输支出12734.6万元，占99.9%；住房保障支出4.6万元，占0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出85.61万元，其中：人员经费75.51万元，主要包括工资57.51万元，社保缴费18万元等；公用经费10.1万元，主要包括办公费1.56万元， 邮电费1.28万元，水电费1.04万元，取暖费0.78万元，差旅费2.6万元，培训费0.34万元，公务接待费0.16万元，公务用车运行费0万元，其他交通费2.34万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.16万元，与2018年相比减少1.44万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.16万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少1.44万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算10.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少了2.68万元，下降21.0%，主要原因是减少了差旅费等支出。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额206.53154万元，其中，房屋建筑物146万元，车辆18.5万元。共有车辆1辆，其中：工程车辆1辆,一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、公路建设支出：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出
| 作者：区财政局 |