焦作市中站区教育局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区教育局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区教育局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区教育局预算说明
第一部分
焦作市中站区教育局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
中站区教育局位于紫荆路南段，正科级建制，属财政全供的行政单位。教育局的主要职能是：贯彻落实中央及省、市、区有关教育工作的方针、政策，进行调查研究总结推广先进经验；负责制定普通教育、职业技术教育、成人教育工作规划；规划管理各级各类学校的教材建设、仪器设备建设和校舍建设；管理中小学幼儿园师资队伍；教育事业计划统计，教育经费预算、决算等；检查督促教学计划、教学大纲等。
（二）焦作市中站区教育局机构设置情况
中站教育局内设股室15个，其中，一级机构7个：办公室、人事股、计财股、教育股、师训股、教育督导委员会办公室、学生资助管理中心，二级机构8个：监察室、安全办、中学教研室、小学教研室、教科所、体卫站、电教仪器站、关工委。
二、焦作市中站区教育局部门预算单位构成
焦作市中站区教育局、监察室、安全办、中学教研室、小学教研室、教科所、体卫站、电教仪器站、关工委。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区教育局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算2591万元，2019年支出预算2591万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少了65.32万元，下降2.52%，主要为减少了工资支出和社保缴费支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算2591万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了65.32万元，下降2.52%，主要为主要为减少了工资支出和社保缴费支出。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算2591万元，其中人员支出632.39万元，占24.41%；公用支出（即机关运行经费）19.08万元，占0.74%；项目支出1939.53万元，占74.85%。较2018年预算减少了65.32万元，占2.52%，主要为减少了工资支出和社保缴费支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算2591万元，2019年支出预算2591万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少了65.32万元，占2.52%，主要为减少了工资支出和社保缴费支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为2591万元。主要为一般公共服务支出6.4万元，占0.25%；教育支出2460.48万元，占94.96%；社会保障和就业支出66.46万元，占2.56%；卫生健康支出21.24万元，占0.82%；住房保障支出36.42万元，占1.41%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出651.47万元，其中：人员经费632.39万元，主要包括工资445.16万元，社保缴费187.23万元等；公用经费19.08万元，主要包括办公费2.94万元， 邮电费2.2万元，水电费1.96万元，取暖费1.47万元，差旅费4.9万元，培训费2.97万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行费0万元，其他交通费2.34万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.3万元，与2018年相比减少2.7万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.3万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少2.7万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算19.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年相比基本持平。
（二）、政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）、国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额366.49万元，其中，房屋建筑物240.29万元，车辆21.73万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆3辆（我单位账上的桑塔纳轿车和昌河面包车分别在2004年、2005年进行了处置，处置收入48000元，已全部上缴区非税专户，但一直未进行账务处理，五菱汽车一辆于2010年9月丢失，价值42320元）……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）、关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、教育支出：反映政府教育事务支出。
| 作者：区财政局 |