焦作市中站区教育系统汇总

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中站区教育系统汇总2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区教育系统汇总2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费表

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年焦作市中站区教育系统汇总预算说明

第一部分

焦作市中站区教育系统汇总预算说明概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。

(二)机构设置情况焦作市中站区区属公办学校共有16所，在校学生1.5万人。其中普通高中1所、初中2所、九年一贯制学校3所、小学10所。

二、焦作市中站区教育系统汇总部门预算单位构成

焦作市中站区教育局、焦作市中站区龙翔学校、焦作市第十五中学、焦作市中站区跃进路小学、焦作市中站区中站小学、焦作市中站区新生小学、焦作市中站区劳模街小学、焦作市中站区实验小学、焦作市许衡中学、焦作市第五中学、焦作市第十四中学、河南省焦作市第四中学、焦作市中站区小尚中心学校、焦作市中站区造店回民学校、焦作市中站区店后学校、焦作市中站区朱村中心学校、焦作市中站区府城中心学校、焦作市中站区教育基地、焦作市中站区青少年活动中心。此预算为汇总预算。

第二部分

焦作市中站区教育系统汇总2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算17392.46万元，支出预算17392.46万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加165.56万元，增加0.95%，主要为人员支出和公用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算17392.46万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加165.56万元，增加0.95%，主要为人员支出和公用支出增加。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算17392.46万元，其中人员支14291.36万元，占82%；公用支出（即机关运行经费）1065.84万元，占6%；项目支出2035.26万元，占12%。较2018年预算增加165.56万元，增加0.95%，主要为人员支出和公用支出增加。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2019年收入预算17392.46万元，支出预算17392.46万元，较2018年预算增加165.56万元，增加0.95%，主要为人员支出和公用支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为17392.46万元。主要为一般公共服务支出6.4万元，占0.04%；教育支出14419.54万元，占82.91%；社会保障和就业支出1588.46万元，占9.13%； 卫生健康支出507.7万元，占2.92%；住房保障支出870.36万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出15357.2万元，其中：人员经费14291.36万元，主要包括工资10825.02万元，社保缴费3466.34万元等；公用经费1065.84万元，主要包括办公费1042.92万元， 邮电费3.2万元，水电费2.96万元，取暖费2.22万元，差旅费7.4万元，培训费4.48万元，公务接待费0.32万元,其他交通费2.34万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.32万元，与2018年相比减少0.21万元，下降40%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.32万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.21万元，下降40%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1065.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加98.73万元，增长10.2%，主要原因是学生公用经费增加。

（二）、政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）、国有资产占用情况

2018年期末，焦作市中站区教育系统固定资产总额11931.86万元，其中土地房屋建筑物7074.75万元，车辆121.73万元，通用设备2889.63万元，专用设备795.32万元等。共有车辆9辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是学校开展教育教学和业务工作日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）、关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、教育管理事务：反应教育管理方面的支出。

9、普通教育：反应各类普通教育支出，包括学前教育、初中教育、高中教育、高等教育。

附件：教育系统预算汇总公开表2019年部门预算公开表格