焦作市中站区人民政府信访局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区人民政府信访局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区人民政府信访局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区人民政府信访局预算说明
第一部分
焦作市中站区人民政府信访局预算说明概况
一、主要职能
（一）职能和主要职责
主要职责是：1、贯彻党的群众路线和上级有关信访工作的方针政策及法律法规，制定本区加强和改进群众工作、信访工作的意见和措施；2、指导各级各部门认真开展群众工作和信访工作，切实解决好涉及群众切身利益的问题；3、负责群众工作和信访工作的综合管理，部署指导监督检查群众工作和信访工作；4、负责处理人民群众来信来访，承办上级交办的来信来访事项；5、组织排查、化解人民内部矛盾；开展调查研究，反映社情民意，为区委、区政府科学决策当好参谋助手；6、组织协调领导干部接待群众来访，阅批群众来信，包案处理重大信访问题，以及下访了解社情民意、化解矛盾；7、组织协调党员干部、人大代表、政协委员，深入群众开展群众工作；8、完成区委、区政府交办的其它工作事项。
（二）机构设置
内设7个科室，即办公室、接访科、联络科、办信科、催查科、信访信息科、复查复核科。
二、焦作市中站区人民政府信访局部门预算单位构成
焦作市中站区人民政府信访局。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区人民政府信访局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算168.47万元 ，2019年支出预算168.47万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加8.45万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算168.47万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加8.45万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算168.47万元，其中人员支出105.35万元，占63%；公用支出（即机关运行经费）7.32万元，占4%；项目支出55.8万元，占33%。较2018年预算增加8.45万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算168.47万元 ，2019年支出预算168.47万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加8.45万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为168.47万元。主要为一般公共服务支出146.35万元，占87%；社会保障和就业支出11.85万元，占7%；卫生健康支出3.78万元，占2%；住房保障支出6.49万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出112.67万元，其中：人员经费 105.35万元，主要包括工资79.98万元，社保缴费25.37万元等；公用经费7.32万元，主要包括办公费0.48万元，邮电费0.56万元，水电费0.32万元，取暖费0.24万元，差旅费0.8万元，培训费0.49万元，公务接待费0.06万元，公务用车运行费0万元，其他交通费4.37万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.055万元，与2018年相比减少0.495万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.055万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.495万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算7.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.32 万元，下降4.2%，主要原因是邮电费、水费、取暖费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年视频会议系统设备一套约200万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额38.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.1万元（一直挂在账面上，未见过车辆，无法核销），办公设备30.96万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、信访：群众通过信、邮件、走访反映问题。
| 作者：财政局 |