焦作市中站区食品药品监督管理局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区食品药品监督管理局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区食品药品监督管理局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、 机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区食品药品监督管理局预算说明
第一部分
焦作市中站区食品药品监督管理局预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1贯彻执行国家和省食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规，起草规范性文件和政策规划并监督实施；推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任、各级政府负责的机制；建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
2依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。
3监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。
4负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为；建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
5负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
6负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
7负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进诚信体系建设。
8规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
9承担区政府食品安全委员会日常工作。
10承办法律、法规和规章规定的行政审批服务事项。
11承办市食品药品监督管理部门交办的其他事项。
12承办区政府及区政府食品安全委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
焦作市中站区食品药品监督管理局于2010年4月成立，正科级建制，行政编制4名，其中局长1名，副局长3名，实有人员4人，一正三副。内设科（股）室4个：办公室、食品安全监管股、药品化妆品监管股（医疗器械监管股）、行政事项服务股（政策法规股）。直属事业单位1个：中站区食品药品监督管理局稽查大队，副科级建制，事业编制45名，实有事业编制35人，派出机构8个（基层监管所），副科级建制。全局实有人员共计39人，经费全部由区级财政全额拨付。
二、焦作市中站区食品药品监督管理局部门预算单位构成
焦作市中站区食品药品监督管理局、焦作市中站区食品药品监督管理局稽查大队。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区食品药品监督管理局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算426.06万元，2019年支出预算426.06万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加17.94万元，增加4%，主要由于人员调整，增加了人员经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算426.06万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加17.94万元，增加4%，主要由于人员调整，增加了人员经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算426.06万元，其中人员支出371.78万元，占87%；公用支出（即机关运行经费）16.85万元，占4%；项目支出37.43万元，占9%。较2018年预算增加17.94万元，增加4%，主要由于人员调整，增加了人员经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算426.06万元，2019年支出预算426.06万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加17.94万元，增加4%，主要由于人员调整，增加了人员经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为426.06万元。主要为一般公共服务支出348.69万元，占82%；社会保障和就业支出41.43万元，占10%；卫生健康支出13.24万元，占3%；住房保障支出22.70万元，占5%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出388.63万元，其中：人员经费371.78万元，主要包括工资294.41万元，社保缴77.37万元等；公用经费16.85万元，主要包括办公费2.34万元，邮电费1.80万元，水电费1.56万元，取暖费1.17万元，差旅费3.9万元，培训费1.69万元，公务接待费0.07万元，公务用车运行费1.2万元，其他交通费3.12万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为1.875万元，与2018年相比减少0.675万元，下降26%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费1.80万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.075万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.675万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算16.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出，比2018年减少0.68万元，下降3.9%，主要原因是人员减少，所以经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额84.0783万元，其中房屋建筑物0万元，车辆36.5352万元，办公设备47.5431万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆，执法执勤新能源电动车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、食品和药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。
| 作者：财政局 |