焦作市中站区文化体育广播电视局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区文化体育广播电视局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区文化体育广播电视局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区文化体育广播电视局预算说明
第一部分
焦作市中站区文化体育广播电视局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
1、负责规划、管理和指导全区文化、体育工作。
2、依法对全区文化市场、出版印刷市场、体育市场和文物保护工作进行管理、监督、检查。
3、负责宣传、执行《著作权法》、《文物保护法》、《体育法》《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》、《音像制品批发、零售、出租管理办法》、《印刷业管理条例》等法律法规。
4、组织举办全区型的群众文化、体育活动。
5、指导各级文化站（点）、各级体协开展工作。
6、完成区委、区政府和上级部门交办的任务。
（二）机构设置情况：
中站区文体局单位性质为参照公务员管理，为正科级建制，下设3个二级机构，分别是：文化馆、影剧院和文化市场综合执法大队。
二、焦作市中站区文化体育广播电视局部门预算单位构成
焦作市中站区文化体育广播电视局、文化馆、影剧院和文化市场综合执法大队。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区文化体育广播电视局2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算223.40万元，2019年支出预算223.40万元，较2018年相比，收、支预算总计增加28.92万元，增加14.9%，主要为增加人员支出和项目支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算223.40万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加28.92万元，增加14.9%，主要增加为人员支出和项目支出。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算223.40万元，其中人员支出107.03万元，占47.9%；公用支出（即机关运行经费）7.57万元，占3.4%；项目支出108.8万元，占48.7%。较2018年预算增加28.92万元，增加14.9%，主要为增加人员支出和项目支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算223.40万元，2019年支出预算223.40万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加28.92万元，增加14.9%，主要为增加人员支出和项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为223.40万元。主要为文化体育与传媒支出201.16万元，占90%；社会保障和就业支出11.91万元，占5%；卫生健康支出3.8万元，占2%；住房保障支出6.53万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出114.6万元，其中：人员经费107.03万元，主要包括工资84.79万元，社保缴费22.24万元等；公用经费7.57万元，主要包括办公费0.6万元，邮电费0.88万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.03万元，公务用车运行费0万元，其他交通费4.56万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.025万元，与2018年相比减少0.225万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.025万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.252万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算7.57万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是减少在职人员定额公用经费。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额159.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备159.06万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
| 作者：财政局 |