焦作市中站区许衡办事处
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区许衡办事处2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区许衡办事处2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区许衡办事处预算说明
第一部分
焦作市中站区许衡办事处预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。
2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。
3、加强办事处、村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。
4、加强公共服务和社会管理。
5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。
6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。
7、受区相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。
8、承办区委区政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
办事处机关统一设置三个综合性办公室即：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。
办事处下设五个事业机构，即：农业服务中心、文化服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、城镇建设发展中心和劳动保障所。
二、焦作市中站区许衡办事处部门预算单位构成
焦作市中站区许衡办事处、农业服务中心、文化服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、城镇建设发展中心和劳动保障所。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区许衡办事处2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算763.85万元，2019年支出预算763.85万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少47.15万元，减少5.8%，主要为减少了人员工资和社保缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算763.85万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少47.15万元，减少5.8%，主要为减少了人员工资和社保缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算763.85万元，其中人员支出506.13万元，占66%；公用支出（即机关运行经费）153.12万元，占20%；项目支出104.6万元，占14%。较2018年预算减少47.15万元，减少5.8%，主要为减少了人员工资和社保缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算763.85万元，2019年支出预算763.85万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少47.15万元，减少5.8%，主要为减少了人员工资和社保缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为763.85万元。主要为一般公共服务支出588.03万元，占77%；社会保障和就业支出54.2万元，占7%；卫生健康支出24.62万元，占3%；城乡社区支出67.3万元，占9%；住房保障支出29.7万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出659.25万元，其中：人员经费506.13万元，主要包括工资406.32万元，社保缴费99.81万元等；公用经费153.12万元，主要包括办公费2.94万元，邮电费2.44万元，水电费1.96万元，取暖费1.47万元，差旅费4.9万元，培训费2.26万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.4万元，其他交通费6.12万元，其他公用经费127.13万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为3.9万元，与2018年相比减少13.5万元，下降77.6%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费2.4万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费1.5万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少13.5万元，减少90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算153.12万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少15.72万元，下降9.3%，主要原因是办事处厉行节约法，因此经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位固定资产总额565.3万元，其中，房屋建筑物335.6万元，车辆137.6万元。共有车辆44辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，计生服务中心1辆（事业编），装载机2辆（工程车），保洁车电动车33辆（创卫用车），吸粪车4辆（创卫用车），洒水车1辆（创卫用车），摆臂式垃圾车1辆（创卫用车），单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、街道办事处：简称街道办、街办等，是中华人民共和国的市辖区和不设区的市人民政府的派出机关。
| 作者：财政局 |