焦作市中站区政法委
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区政法委2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区政法委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区政法委预算说明
第一部分
焦作市中站区政法委预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
政法委职责：
根据国家法律、党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；检查监督政法部门执法情况，研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及区委组织部、区纪委管理好政法部门的领导干部和政法队伍；做好政法宣传工作；指导和支持各办事处开展工作政法、综治维稳及防范和处理邪教问题等相关工作。
综治办职责：
负责组织协调社会治安综合治理工作和有关重大活动;宣传贯彻社会治安综合治理的方针、政策和有关法律法规，督促落实社会治安综合治理的各项措施;统筹计划和安排一定时期的社会治安综合治理工作，研究制定社会治治安综合治理的规章制度，推动有关部门参与社会治安综合治理;负责社会治安综合治理工作的督促检查，提出奖惩建议和总结表彰意见;对社会治安综合治理工作中出现的新情况、新问题加强调研，提出意见和建议;负责社会治安综合治理工作的文件起草和见义勇为、专群结合、群防群治先进集体及先进个人的表彰工作。
610办公室工作职责
负责有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究，了解、掌握邪教发展动向，收集有关信息，协调有关与“法轮功”斗争及对“法轮功”违法犯罪分子的依法打击和反对邪教的社会宣传工作。 处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导、督查和责任追究工作。
维稳办工作职责：
贯彻落实中央、省、市维护稳定工作的指示和部署。掌握全区政治稳定情况，及时向区委区政府和省市维稳办报告影响稳定的重大问题和重要情况。对全区不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，及时向区委区政府提出超前性、预警性的工作建议，对全区维护稳定工作进行协调、检查和督办，指导全区各单位的维稳工作。
国安办工作职责：
利用各种渠道，及时获取各类影响国家安全和社会政治稳定的情报信息，加强对当地社会政治稳定形式的分析研究，及时向区委主要领导和市国安办上报情报信息和社会政治稳定风险评估报告；积极配合国家安全机关开展专案侦查、基础调研、重大活动安全保卫工作，适时提供必要的掩护阵地、掩护岗位、掩护名义、物色工作关系；有效开展本地区、本单位的安全防范工作，查堵安全隐患漏洞，预防危害国家安全和社会政治稳定的情况发生；认真做好我区因公出国（境）人员的行前安全教育工作，防止发生被策反、渗透、窃密、泄密和叛逃、出走、滞外不归等案事件的发生；积极在社会面和重点、要害单位内部开展国家安全宣传保密教育活动，进一步增强公民群众、干部职工的国家安全意识，提高维护国家安全的自觉性。
（二）机构设置情况：
区委部门，政法委、综治办、维稳办、610办、国安办合署办公，行政编制人数10人。
二、焦作市中站区政法委部门预算单位构成
焦作市中站区政法委。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区政法委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算595.46万元，2019年支出预算595.46万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加297.54万元，增加99.9%，主要是增加了项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算595.46万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加297.54万元，增加99.9%，主要为增加了项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算595.46万元，其中人员支出109.42万元，占18.3%；公用支出（即机关运行经费）12.04万元，占2%；项目支出474万元，占79.7%。较2018年预算增加297.54万元，增加99.9%，主要为增加了项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算595.46万元，2019年支出预算595.46万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加297.54万元，增加99.9%，主要为增加了项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为595.46万元。主要为一般公共服务支出272万元，占46%；公共安全支出300万元，占50%；社会保障和就业支出12.56万元，占2%；卫生健康支出4.31万元，占1%；住房保障支出6.88万元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出121.46万元，其中：人员经费109.42万元，主要包括工资85.22万元，社保缴费24.2万元等；公用经费12.04万元，主要包括办公费0.66万元， 邮电费2.08万元，取暖费0.03万元，差旅费1万元，培训费0.51万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行费0万元，其他交通费7.42万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.34万元，与2018年相比减少3.06万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.34万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少3.06万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算12.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.13万元，下降1.1%，减少原因为减少人员。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额128.3319万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆62.26万元，办公设备66.0719万元。共有车辆23辆，其中：一般公务用车1辆（已拍卖但未清账），执法执勤车(四轮电动巡逻车2辆，汉唐A3电动巡逻车10辆、大阳两轮摩托车10辆）单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
| 作者：财政局 |