焦作市中站区中站区委员会组织部
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会组织部2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产党焦作市中站区委员会组织部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中国共产党焦作市中站区委员会组织部预算说明
第一部分
中国共产党焦作市中站区委员会组织部预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
1、研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织的建设，探索并指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全区基层组织的换届选举工作；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究等工作。
2、提出关于乡（办事处）、区直各单位和企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配置的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免手续；指导并组织领导班子思想作风建设；负责乡党委书记、乡长和区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分转业干部安置事宜。
3、贯彻执行中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。
4、指导和组织全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部人事工作的有关政策和制度。
5、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
6、主管全区干部教育工作。根据中央省、市委关于干部教育方针、政策、规划，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区管干部和优秀中青年干部及全区组织系统人员培训，建立健全并督促检查全区干部培训制度的落实工作。
7、负责全区知识分子工作的指导和协调工作，调查研究知识分子工作的状况，参与制定知识分子工作的政策、检查、贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理区管知识分子拔尖人才及知识分子人才库建设工作，指导选派、配备科级副职和中站区专家协会工作。
8、研究指导全区各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，实施有关制度、探索建立适合各参照管理单位特点的人事管理制度。
9、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，组织协调制定和落实老干部工作的政策规定（具体工作由老干部局承担）。
10、负责研究和提出新时期有关干部调查审理的政策的措施；负责对全区选拔任用干部工作的监督、审查和宏观管理工作。
11、负责全区党员、干部的电化教育培训工作；编录有关党员干部教育音像材料。
12、负责区直机关党的基层组织建设和思想作风建设、工作作风建设。
（二）机构设置情况：
中站区委组织部单位性质为行政，规格副县，经费供给方式为财政全供。区委组织部下辖党员电教中心、党校和非公有制企业党建办公室3个二级机构。目前编制27人，其中行政编制25人，实有25人；事业编制2人，实有1人。
二、中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门预算单位构成
中国共产党焦作市中站区委员会组织部、党员电教中心、党校和非公有制企业党建办公室。此预算为汇总预算。
第二部分
中国共产党焦作市中站区委员会组织部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算525.43万元，2019年支出预算525.43万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少93.65万元，减少15%，主要为减少了项目经费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算525.43万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少93.65万元，减少15%，主要为减少了项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算525.43万元，其中人员支出225.47万元，占43%；公用支出（即机关运行经费）15.96万元，占3%；项目支出284万元，占54%。较2018年预算减少93.65万元，减少15%，主要为减少了项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算525.43万元，2019年支出预算525.43万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少93.65万元，减少15%，主要为减少了项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为525.43万元。主要为一般公共服务支出422.55万元，占80.4%；教育支出12万元，占2.2%；社会保障和就业支出27.25万元，占5.2%；卫生健康支出8.7万元，占1.7%；农林水支出40万元，占7.7%；住房保障支出14.93万元，占2.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出241.43万元，其中：人员经费225.47万元，主要包括工资167.13万元，社保缴费58.34万元等；公用经费15.96万元，主要包括办公费1.2万元，邮电费0.76万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费1.9万元，培训费1.21万元，公务接待费0.34万元，公务用车运行费0万元，其他交通费10.55万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.335万元，与2018年相比减少3.015万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待0.335万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少3.015万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算15.96万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少2.95万元，下降15.6%，主要原因是人员减少，所以经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额66.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备66.47万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、组织事务支出：反映中国共产党组织部门的支出。
| 作者：财政局 |