焦作市中站区住房和城乡建设局
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区住房和城乡建设局2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区住房和城乡建设局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区住房和城乡建设局预算说明
第一部分
焦作市中站区住房和城乡建设局预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责
1承担规范住房和城乡建设的管理秩序的责任。拟订全区住房和城乡建设行业发展规划并指导实施；起草住房和城乡建设方面的规范性文件并监督执行；提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
2监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动；指导住房和城乡建设领域科学技术的研究、推广和应用；负责装修装饰企业、物业管理企业资质管理。
3负责城市供水、供气、供热、污水处理监督与管理工作；负责督导城区防汛工作；指导全区市政基础设施建设活动。
4承担指导全区村镇建设的责任。指导农村住房建设与管理；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善；指导各类村镇建设试点等工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理。
5负责全区住房和城乡建设执法的监督监察；负责住房和城乡建设行业行政复议和应诉。
6承担保障城镇低收入家庭住房规划的责任。落实住房保障发展规划、政策和廉租住房建设计划并监督实施。
7承担推进住房制度改革的责任。指导全区住房建设和住房制度改革；指导公用住房管理和公用住房制度改革。
8承担监督管理房产市场的责任。监督实施房产业发展规划和产业政策；负责房产市场、房产开发市场的监督管理；负责商品房预售许可监督管理；负责房屋所有权监督管理。
9对辖区市场、园林、绿化工作进行监督和指导，具体负责城区道路的建设与管养。
10开展住房和城乡建设方面的交流合作。
11指导住房和城乡建设行业工会工作。
12承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
13承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，市住房和城乡建设局设五个内设机构。
1办公室。负责文电、会务、督查、机要等工作;承担信息安全、保密、新闻宣传、政务公开、信访和行政后勤等工作；负责机关计划生育管理；负责目标管理工作；负责信息发布、传播使用的审查和监管；负责住房和城乡建设信息和网络的管理；指导住房和城乡建设档案工作。
2计划财务股。负责机关和直属单位的机构编制和人事管理；组织实施行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；负责全区住房和城乡建设行业职工培训和专业技术人员的继续教育；负责机关离退休干部工作；负责编制年度城市建设专项资金使用计划；协调城市建设资金使用；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用；监督直属单位、国有资产管理；负责单位的内部审计。
3法规股。负责规范性文件的合法性审核；指导全区住房和城乡建设普法、行政执法、行政执法监督、行政执法队伍建设、行政复议和应诉；组织研究全区住房和城乡建设方面的重大问题。
4建筑工程规划管理股。负责住房和城乡建设项目制定、储备和年度建设项目的编制、确定及前期准备工作；负责提出住房和城乡建设重大问题的政策建议；组织实施各类房屋建筑及其附属设施的建造，以及配套的线路、排水管道、设备的安装的监督执法；参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责建筑施工企业安全生产的监督。协助有关单位做好历史文化名镇（村）的保护利用和监督管理；负责农村住房建设以及危房改造工作；负责装修装饰市场的监督执法；参与装修装饰工程质量、安全事故的调查处理。
5住房保障股。指导实施全区住房建设规划、住房保障发展规划和廉租住房建设计划；监督实施全区住房制度改革的相关政策；指导全区住房建设和住房制度改革。
二、焦作市中站区住房和城乡建设局部门预算单位构成
焦作市中站区住房和城乡建设局。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区住房和城乡建设局2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算6168.21万元，2019年支出预算6168.21万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加5008.86万元，增加了430%，主要为增加了深陷区专项指标项目经费。二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算6168.21万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加5008.86万元，增加430%，主要为增加了深陷区专项指标项目经费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算6168.21万元，其中人员支出348.96万元，占5.9%；公用支出（即机关运行经费）16.26万元，占0%；项目支出5802.99万元，占94.1%。较2018年预算增加5008.86万元，增加430%，主要为增加了深陷区专项指标项目经费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算6168.21万元，2019年支出预算6168.21万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加5008.86万元，增加430%，主要为增加了深陷区专项指标项目经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为6168.21万元。主要为一般公共服务支出6.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出38.07万元，占0.6%；卫生健康支出12.17万元，占0.2%；城乡社区支出6090.71万元，占98.7%；住房保障支出20.86万元，占0.4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出365.22万元，其中：人员经费348.96万元，主要包括工资266.43万元，社保缴费82.53万元等；公用经费16.26万元，主要包括办公费1.98万元， 邮电费1.56万元，水电费1.32万元，取暖费0.99万元，差旅费3.3万元，培训费1.61万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行费0万元，其他交通费5.3万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.195万元，与2018年相比减少1.755万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.195万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少1.755万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算16.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.53万元，下降8.6%，主要原因是人员减少，所以经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，我部门固定资产总额282.46万元，其中，房屋建筑物137.7万元，车辆93.93万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，专业技术用车5辆，保洁车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、工程建设管理支出：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
| 作者：财政局 |