焦作市中站区总工会
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市中站区总工会2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：焦作市中站区总工会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年焦作市中站区总工会预算说明
第一部分
焦作市中站区总工会预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
1、根据党的路线、方针、政策，围绕区委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我区工会工作的指导方针和任务。
2、依照法律和章程，履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，指导全区工会工作，根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3、对有关职工利益的重大问题进行调研，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求并提出意见和建议；参与制定涉及职工切身利益的有关措施和制度。
4、参与全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选工作，负责各级劳动模范的管理工作。
5、指导全区各级工会自身建设和改革，负责全区工会组织的发展和工会干部的协管工作；研究制定工会干部培训，负责各级工会专兼职干部的培训工作。
6、承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况：
中站区总工会编制数3人，其中：主席1人，副主席2人。其他工作人员5人。靳作友自2003年4月至今任区总工会主席。
二、焦作市中站区总工会部门预算单位构成
焦作市中站区总工会。此预算为汇总预算。
第二部分
焦作市中站区总工会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算31.94万元，2019年支出预算31.94万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加0.01万元，增长0.03%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算31.94万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算31.94万元，其中人员支出28.66万元，占90%；公用支出（即机关运行经费）3.28万元，占10%。较2018年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算31.94万元，2019年支出预算31.94万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加0.01万元，增长0.03%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为31.94万元。主要为一般公共服务支出25.89万元，占81%；社会保障和就业支出3.23万元，占10%；卫生健康支出1.04万元，占3%；住房保障支出1.78万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出31.94万元，其中：人员经费28.66万元，主要包括工资21.72万元，社保缴费6.94万元等；公用经费3.28万元，主要包括办公费0.18万元， 邮电费0.68万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.2万元，培训费0.14万元，公务接待费0.05万元，公务用车运行费0万元，其他交通费2.03万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.05万元，与2018年相比减少0.45万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.05万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.45万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算3.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年相比减少0.55万元，下降14.4%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额6.019万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆5.1928万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、总工会：由工人组成的社团或组织的总的联合会。
| 作者：财政局 |