焦作西部产业集聚区管理委员会

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作西部产业集聚区管委会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作西部产业集聚区管委会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支表

2019年焦作西部产业集聚区管委会预算说明

第一部分

焦作西部产业集聚区管委会预算说明概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1负责指导监督入驻企业贯彻执行国家的方针、政策和法律、法规；

2负责编制实施产业集聚区的发展规划、产业政策及各项具体管理办法，经区政府批准后组织实施；

3负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；

4负责审核投资项目，对入驻产业集聚区的企业进行资质审验、项目审批，协助入驻企业办理项目所需手续，并按照规定权限进行备案、核准或上报；

5负责建立、管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台；

6负责对产业集聚区企业进行宏观指导、管理和协调，为产业集聚区入驻企业提供服务；

7负责协调区直有关部门做好产业集聚区内社会事务和征地拆迁安置等工作；

8承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

焦作西部产业集聚区管理委员会属事业全供性质，编制35人，2018年底实有人数23人。焦作西部产业集聚区管委会内设“一室五部”，分别为办公室、规划建设部、项目统计部、征迁安置部、企业服务部、综合协调部。其中领导职数均为1正1副，正职高配正科级，副职高配副科级。

二、焦作西部产业集聚区管委会部门预算单位构成

焦作西部产业集聚区管委会。此预算为汇总预算。

第二部分

焦作西部产业集聚区管委会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作西部产业集聚区管委会2019年收入预算298.37万元，支出预算298.37万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加14.15万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

二、收入预算总体情况说明

焦作西部产业集聚区管委会2019年收入预算298.37万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加14.15万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

三、支出预算总体情况说明

焦作西部产业集聚区管委会2019年支出预算298.37万元，其中人员支出231.12万元，占77%；公用支出（即机关运行经费）11.22万元，占4%；项目支出56.03万元，占19%。较2018年预算增加14.15万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作西部产业集聚区管委会2019年收入预算298.37万元，支出预算298.37万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加14.15万元，增加5%，主要为增加人员经费中工资和社会保障缴费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为298.37万元。主要为一般公共服务支出251.21万元，占84%；社会保障和就业支出25.26万元，占8%；卫生健康支出8.07万元，占3%；住房保障支出13.83万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作西部产业集聚区管委会一般公共预算基本支出242.34万元，其中：人员经费231.12万元，主要包括工资183.96万元，社保缴费47.16万元等；公用经费11.22万元，主要包括办公费1.56万元，邮电费1.04万元，水电费1.04万元，取暖费0.78万元，公务用车运行费2.4万元，差旅费2.6万元，培训费1.04万元，公务接待费0.76万元,其他交通费0万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、三公经费支出预算情况说明

焦作西部产业集聚区管委会2019年三公经费预算为4.36万元，与2018年相比减少10.44万元，下降71%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费3.6万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比下降3.6万元，下降50%。公务接待费0.76万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比下降6.84万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算11.22万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年下降5.84万元，下降34.2%，主要原因是人员减少，所以经费减少。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额47.18万元，其中，无房屋建筑物，车辆13.16万元，办公设备34.02万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（五）、关于预算部门构成说明2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、征迁：房屋被县级以上人民政府批准征用，占有。

 附件：焦作西部产业集聚区管理委员会2019年部门预算公开表格