中共中站区委区直机关工作委员会

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共中站区委区直机关工作委员会2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共中站区委区直机关工作委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年中共中站区委区直机关工作委员会预算说明

第一部分

中共中站区委区直机关工作委员会预算说明概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

宣传和执行党的路线、方针、政策和区委的有关决定、指示；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，提出和制定机关党建工作规划；指导机关各支部搞好党的组织、思想、作风建设；做好机关党员的发展、教育、管理工作；审批机关各单位党支部组织成员；指导机关各支部实施对党员、特别是党员领导干部的监督工作。

（二）机构设置情况

无下设机构

二、中共中站区委区直机关工作委员会部门预算单位构成

中共中站区委区直机关工作委员会。此预算为汇总预算。

第二部分

中共中站区委区直机关工作委员会2019年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算5.55万元，2019年支出预算5.55万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加4.88万元，增加728%，主要为增加了项目经费。

二、收入预算总体情况说明
　　2019年收入预算5.55万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加4.88万元，增加728%，主要为增加了项目经费。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算5.55万元，其中人员支出0万元，占0%；公用支出（即机关运行经费）0.85万元，占15%；项目支出4.70万元，占85%。较2018年预算增加4.88万元，增加728%，主要为增加了项目经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算5.55万元，2019年支出预算5.55万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加4.88万元，增加728%，主要为增加了项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为5.55万元。主要为一般公共服务支出5.55万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出0.85万元，其中：人员经费0万元；公用经费0.85万元，主要包括办公费0.18万元，邮电费0.36万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.30万元，培训费0万元，公务接待费0.01万元，公务用车运行费0万元，其他交通费0万元等

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.005万元，与2018年相比减少0.045万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.005万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.045万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算0.85万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，跟2018年相比增加0.18万元，增长了26.9%，主要为增加人员，所以经费增加。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额0.7215万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.7215万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

 附件：中站区委区直机关工作委员会2019年部门预算公开表格