中国共产党焦作市中站区团委

2019年度部门预算

二0一九年三月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市中站区团委2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区团委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

2019年中国共产党焦作市中站区团委预算说明

第一部分

中国共产党焦作市中站区团委预算说明概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

1、领导全区共青团工作；

2、领导全区少先队工作；

3、协助党和政府处理、协调与青少年利益相关事务；

4、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；

5、在全区经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军的突击队作用；

6、承办区委、区政府、团市委交办的有关事项。

（二）机构设置情况

无内设机构。共青团中站区委员会机关行政编制为1名。其中领导职数1名。

二、中国共产党焦作市中站区团委部门预算单位构成

中国共产党焦作市中站区团委。此预算为汇总预算。

第二部分

中国共产党焦作市中站区团委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算14.93万元，2019年支出预算14.93万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加2.6万元，增加21%，主要为增加了项目经费。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算14.93万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加2.6万元，增加21%，主要为增加了项目经费。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算14.93万元，其中人员支出9.4万元，占63%；公用支出（即机关运行经费）1.03万元，占7%；项目支出4.5万元，占30%。较2018年预算增加2.6万元，增加21%，主要为增加了项目经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收入预算14.93万元，2019年支出预算14.93万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加2.6万元，增加21%，主要为增加了项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算支出年初预算为14.93万元。主要为一般公共服务支出13.00万元，占87%；社会保障和就业支出1.03万元，占7%；卫生健康支出0.33万元，占2%；住房保障支出0.57万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算基本支出10.43万元，其中：人员经费9.4万元，主要包括工资7.18万元，社保缴费2.22万元等；公用经费1.03万元，主要包括办公费0.06万元，邮电费0.04万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费0.1万元，培训费0.04万元，公务接待费0.01万元，公务用车运行费0万元，其他交通费0.78万元等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、三公经费支出预算情况说明

2019年三公经费预算为0.01万元，与2018年相比减少0.09万元，下降90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.01万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少0.09万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.02万元，下降了1.9%，主要原因是减少办公费。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年没有安排政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我部门固定资产总额0.48万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0.48万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、四进：即进支出部、进社团、进网络、进团课。

 附件：中站区团委2019年部门预算公开表格