中国共产党焦作市中站区委员会办公室
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会办公室2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产党焦作市中站区委员会办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中国共产党焦作市中站区委员会办公室
部门预算说明
第一部分
中国共产党焦作市中站区委员会办公室预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职能。
区委、区政府信访办公室改为区委、区政府信访局，由区委、区政府办公室管理，以区委办公室管理为主。区委机要局并入区委办公室，对外保留机要局的牌子。
1负责区委日常文书处理，区委重要决策、工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导和上级领导指示的传达和催办落实，区委各种会议会务工作和区委领导同志重大活动的组织安排。
2围绕区委总体工作部署和上级党委要求，收集信息、反应动态、综合调研，为区委和区领导决策提供依据。
3负责部分区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
4负责对中央各项方针政策在基层贯彻执行情况的反馈。
5负责协调区委与人大、政府、政协的关系，负责区委机关各部门的协调工作。
6承办区委保密日常事务工作，依法履行保密行政管理。
7负责全区党政系统的密码通信和密码管理，负责中央和省、市核心机密文电、信件的传递工作及全区商业密码的管理工作。
8负责“三密”文件的收发、传阅、清理工作，对区直机要室进行监管和业务指导。
9负责部分区委领导的工作、生活服务工作。
10代管区委、区政府信访局。
11完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据中共中站区委、中站区人民政府《关于中站区机构改革实施意见》（中区发〔2001〕18号），设置中共中站区委办公室。中共中站区委办公室是中共中站区委的综合办事机构，中共中站区委机要局并入区委办公室、保留机要局牌子，是区委密码工作领导小组的办事机构。经费由财政全供。
二、中国共产党焦作市中站区委员会办公室部门预算单位构成
中国共产党焦作市中站区委员会办公室。此预算为汇总预算。
第二部分
中国共产党焦作市中站区委员会办公室2019年度
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算247.81万元，2019年支出预算247.81万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少69.24万元，减少21%，主要为减少了人员经费中的工资和社会保险缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算247.81万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少69.24万元，减少21%，主要为减少了人员经费中的工资和社会保险缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算247.81万元，其中人员支出56.7万元，占22%；公用支出（即机关运行经费）34.71万元，占14%；项目支出156.4万元，占64%。较2018年预算减少69.24万元，减少21%，主要为减少了人员经费中的工资和社会保险缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算247.81万元，2019年支出预算247.81万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少69.24万元，减少21%，主要为减少了人员经费中的工资和社会保险缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为247.81万元。主要为一般公共服务支出238.09万元，占96%；社会保障和就业支出5.21万元，占2%；卫生健康支出1.66万元，占1%；住房保障支出2.85万元，占1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出91.41万元，其中：人员经费56.7万元，主要包括工资45.55万元，社保缴费11.15万元等；公用经费34.71万元，主要包括办公费1.68万元，邮电费1.68万元，差旅费2.7万元，培训费0.22万元，公务接待费0.84万元，公务用车运行费24万元，其他交通费3.59万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为24.84万元，与2018年相比减少7.56万元，下降23%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费24万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.84万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少7.56万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算34.71万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少5.36万元，下降了13.4%，主要原因是减少了人员，所以经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额39.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆8.58万元，办公设备31.22万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
| 作者：财政局 |