中国共产党焦作市中站区委员会宣传部
2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会宣传部2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中国共产党焦作市中站区委员会宣传部2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年中国共产党焦作市中站区委员会宣传部预算说明
第一部分
中国共产党焦作市中站区委员会宣传部预算说明概况
一、主要职能
（一）单位主要职责：
1、坚持“以科学的理论武装人”，负责指导全区的理论研究、理论学习和理论实践工作。
2、坚持“以正确的舆论引导人”，负责引导社会舆论，组织协调新闻、有线电视等部门工作。
3、坚持“以高尚的精神塑造人”，负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的精神文明建设活动，负责全区文明单位创建工作；会同有关部门做好党员教育工作。
4、坚持“以优秀的作品鼓舞人”，宏观指导精神文明的产生和文化市场的管理。
5、围绕区委、区政府的中心工作，积极搞好对外宣传，塑造中站在国内外的良好形象。
6、受区委委托，会同区委组织部管理宣传文化部门的副科级以上干部，组织对基层党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训。
7、完成区 委交办的其他工作。
（二）机构设置情况：
宣传部内设三个二级机构：其中宣传部行政编制4人，文联参公编制4人，外宣办公室4人，文化产业中心5人。
二、中国共产党焦作市中站区委员会宣传部部门预算单位构成
中国共产党焦作市中站区委员会宣传部。此预算为汇总预算。
第二部分
中国共产党焦作市中站区委员会宣传部2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算350.59万元，2019年支出预算350.59万元，2019年预算收支安排350.59万元，较2018年相比，收、支预算总计各减少14.39万元，减少4%，主要为减少人员经费中工资和社会保障缴费。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算350.59万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算减少14.39万元，减少4%，主要为减少人员经费中工资和社会保障缴费。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算350.59万元，其中人员支出159.13万元，占45%；公用支出（即机关运行经费）11.16万元，占3%；项目支出180.3万元，占52%。较2018年预算减少14.39万元，减少4%，主要为减少人员经费中工资和社会保障缴费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年收入预算350.59万元，2019年支出预算350.59万元，都是一般公共预算收入安排，2019年预算收支安排350.59万元，较2018年预算减少14.39万元，减少4%，主要为减少人员经费中工资和社会保障缴费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
一般公共预算支出年初预算为350.59万元。主要为一般公共服务支出317.46万元，占91%；社会保障和就业支出17.17万元，占4%；卫生健康支出5.67万元，占2%；住房保障支出9.72万元，占3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
一般公共预算基本支出170.29万元，其中：人员经费159.13万元，主要包括工资117.63万元，社保缴费41.5万元等；公用经费11.16万元，主要包括办公费1.08万元，邮电费1.72万元，取暖费0.48万元，差旅费1.6万元，培训费0.74万元，公务接待费0.39万元，公务用车运行费0万元，其他交通费5.15万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为0.39万元，与2018年相比减少3.51万元，减少90%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减。公务接待费0.39万元，主要用于公务接待方面，与2018年相比减少3.51万元，减少90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算11.16万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少1.97万元，下降15%，主要为人员减少，所以经费减少。
（二）政府采购支出情况
我部门2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我部门2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，宣传部固定资产总额46.53万元，其中，房屋建筑物0，车辆0，办公设备46.53万元。其中：一般公务用车0，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）关于预算部门构成说明
2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、宣传事务支出：反映中国共产党宣传部门的支出。
| 作者：财政局 |