中国人民政治协商会议焦作市中站区委员
会2019年度部门预算
二0一九年三月
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分政协2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：政协2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、机关运行经费
十、预算项目支出绩效目标表
十一、国有资本经营预算收支情况表
2019年政协预算说明
第一部分
政协预算说明概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
政协的基本职能主要是政治协商、民主监督、参政议政。政协主要职责有：
1加强学习，推动学习型政协组织建设
2围绕全区工作大局，切实履行政协工作职能
3突出团结民主两大主题，努力构建和谐社会
4立足全区工作大局，积极参与经济建设
5加强机关自身建设，提升政协工作整体合力
（二）机构设置情况
政协中站区委员会属于行政单位，财政全供，正处规格，行政在编人员8人，内设办公室、提案委、经科委、法制委和文史委。
二、政协部门预算单位构成
中国人民政治协商会议焦作市中站区委员会。此预算为汇总预算。
第二部分
政协2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政协2019年收入预算183.16万元，支出预算183.16万元，较2018年相比，收、支预算总计各增加19.4万元，增加11.85%，主要由于项目支出，会议费、培训会增加。
二、收入预算总体情况说明
政协2019年收入预算183.16万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加19.4万元，增加11.85%，主要由于项目支出，会议费、培训会增加。
三、支出预算总体情况说明
政协2019年支出预算183.16万元，其中人员支出122.61万元，占67%；公用支出（即机关运行经费）21.55万元，占12%；项目支出39万元，占21%。较2018年预算增加19.4万元，增加11.85%，主要由于项目支出，会议费、培训会增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协2019年收入预算183.16万元，支出预算183.16万元，都是一般公共预算收入安排，较2018年预算增加增加19.4万元，增加11.85%，主要由于项目支出，会议费、培训会增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政协一般公共预算支出年初预算为183.16万元。主要为一般公共服务支出158.96万元，占87%；社会保障和就业支出12.96万元，占7%；卫生健康支出4.14万元，占2%； 住房保障支出7.10万元，占4%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
政协一般公共预算基本支出144.16万元，其中：人员经费122.61万元，主要包括工资94.86万元，社保缴费27.75万元等；公用经费21.55万元，主要包括办公费1.5万元， 邮电费3.8万元，水电费0万元，取暖费0万元，差旅费2万元，培训费0.58万元，公务接待费0.29万元，公务用车运行费4.8万元，其他交通费8.58万元等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
政协2019年没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
政协2019年没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、三公经费支出预算情况说明
2019年三公经费预算为5.09万元，与2018年相比减少2.61万元，下降34%。其中因公出国（境）费0，与2018年相比无增减。公务用车购置0，与2018年相比无增减。公务用车运行费4.8万元，主要用于公务用车运行维护方面，与2018年相比无增减。公务接待费0.29万元，主要用于公务接待方面，与2018相比减少2.61万元，下降90%，下降原因为厉行节约，大力压缩公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算21.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少3.19万元，下降12.9%，主要原因是人员减少，因此经费减少。
（二）政府采购支出情况
政协2019年没有安排政府采购。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
政协2019年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我部门固定资产总额6.6442万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备6.6442万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、政协事务：反映各级政治协商会议的支出。
| 作者：财政局 |